目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议及县政府授权召开会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

5.起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志的讲话。

6.搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

7.根据县政府主要领导同志的指示和县政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放中全局性的重大课题进行调查研究，提出建议。

8.组织协调办理人大代表建议、政协提案。

9.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，负责对驻县金融机构的联络、协调和指导；负责对全县金融工作的宏观指导、审批监管，维护金融稳定；负责全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

10.承担《新邵县人民政府公报》组稿、编辑、发行工作。

11.负责按规定需由县政府、县政府办承担的接待工作。

12.负责县政府现代化公文传输系统和电视电话会议室的管理、维护、运行。

13.负责组织全县地方志编修工作。

14.负责县政府及上级交办的督查工作。

15.贯彻执行国家和省、市、县有关金融工作的法律、法规。提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。依法维护金融市场秩序，承担配合有关部门打击非法金融活动的相关事务性工作。承担县内各类金融机构相关服务工作，负责金融知识教育、培训和打击非法金融活动的宣传等事务性工作。参与推进农村金融改革与发展相关事务性工作，协助推动农村金融体系建设和产品与服务创新。负责企业上市相关服务工作，指导上市公司做好资本运营工作。参与推进全县金融信用体系建设事务性工作。配合有关部门推进企业和个人征集系统建设，参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制相关事务性工作。参与筹措县重大项目建设、发展资金相关事务性工作。承担金融改革创新事务性工作。承办县委、县政府及县政府金融办交办的其他工作任务。

16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，县政府办公室设置十三个机构。

1.秘书组

负责全县政府系统公文处理的业务指导；负责县政府及县政府办的各类公文发布；负责承办县政府、县政府办与上下级政府、各部门公务活动的接待和联络工作；负责各乡镇人民政府和县直各单位向政府的报告、请示的呈办工作；负责来信来访接待工作；负责编辑《新邵县人民政府公报》；负责县政府全会、常务会议、县长办公会议和其他重要会议（含视频会议）的会务、会议记录、整理、纪要起草等工作；牵头组织或参与有关会务的组织准备工作;负责县政府重要活动统筹安排；负责湖南年鉴新邵县承担的编撰工作。

2.县政府总值班室

负责县政府机关总值班工作，报告并协调处理值班重要情况；指导全县政府系统值班工作。

3.机要室

负责上级文件的收文处理和机要文件的管理工作；负责文电保密、机要通信工作；负责档案和印鉴管理工作；负责县政府现代化公文传输系统的维护、管理。

4.综合组

负责调查研究、综合掌握全县经济社会发展情况；负责起草县政府综合性材料和县政府主要领导的讲话；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导；负责组织协调全县地方志编修工作。

5.信息组

负责搜集整理全县经济社会发展等方面的重要信息；负责向市政府办上报政务信息工作；参与综合性文稿材料起草等工作；负责全县政府系统信息的业务指导。

6.提案组

负责办理县政府承接的人大代表建议和政协委员提案；协助县政府领导办理县人大议案和县政协建议案。

7.政工组

负责培训学习教育、干部人事、机构编制、考核考评奖惩、工资福利工作；负责规章制度建设；负责离退休干部职工的管理服务工作；负责党务工作。

8.行政事务组

负责财务工作；负责卫生管理、固定资产管理、安保及后勤管理；负责办公用品和其他物品的采购、登记发放；负责会议经费预算、结算工作。

8.金融发展组

负责综合协调全县金融工作；负责驻县金融机构的考核、联络、协调和指导工作。

10.金融监管组

负责地方金融稳定的统筹组织协调工作；负责全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作；负责协调配合对金融机构的监管、风险监测和提示；负责初审县小额贷款公司和融资性担保机构的设立、变更工作。

11.信息技术组

负责县政府电视电话会议室的管理、维护、运行；负责县政府办现代化办公系统的维护、管理；参与与政府信息公开有关的相关工作。

12.督查室

负责县政府及上级交办的督查工作。

13.县金融服务中心

综合协调服务中心日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案等工作；承担安全、保密、政务公开和后勤服务保障等工作；负责做好本单位的财务管理工作。研究分析重大金融发展问题，开展金融数据统计、运行监测和分析研判事务性工作；参与筹措县重大项目建设、发展资金相关事务性工作；参与政银企合作和“招行引资”事务性工作；负责全县信用体系建设协调工作；负责全县金融安全区创建事务性工作；参与联系资本市场券商、中介机构，协助推进多层次资本市场建设；参与企业债券、股权融资和基金设立事务性工作；承担为县域企业提供融资担保、增信等金融服务的事务性工作；协调金融机构的业务发展；会同有关部门开展财政性资金保险、创业贷款、财政贴息等事务性工作。负责组织开展全县打击和处置非法集资的事务性工作；负责开展打击非法金融活动宣传、金融风险排查、非法金融案件调查和善后处置等相关事务性工作；承担配合各监管部门查处违纪违规金融活动的相关事务性工作，协助有关部门防范和化解地方金融风险。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1194.82万元，其中，一般公共预算拨款1194.82万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加70.81万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1194.82万元，其中，一般公共服务支出1046.53万元，社会保障和就业支出67.97万元，卫生健康支出32.54万元，住房保障支出47.78万元。支出较去年增加70.81万元，主要是因一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1194.82万元，其中，一般公共服务支出1046.53万元，占87.59 %；社会保障和就业支出67.97万元，占5.69%；卫生健康支出32.54万元，占2.72%；住房保障支出47.78万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1194.82  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级机关运行经费 648.38万元，比上年预算增加560.05万元，上升634.04%，主要是用于补充公用经费不足的项目经费调整为机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟每月不定期召开政府常务会议，每次人数约60人，内容为研究当前政府主要工作；培训费预算1万元，拟参加相关培训及开展相关业务培训，开展相关业务培训人数约200人，内容为应急值守、办文办会等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额70.85万元，其中，货物类采购预算70.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1194.82万元，其中，基本支出1194.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年度新邵县人民政府办公室部门预算公开表格