- 来源：新邵县
- 作者：李庭富
- 更新时间：
2020-10-15 10:44
2019年新邵县总工会部门决算目录
第一部分新邵县总工会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县总工会部门概况
一、部门职责
（1）、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局、结合我县实际，指导全县工会工作。
(2)、贯彻执行全国总工会、省、市总工会和县工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。
(3)、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(4)、进一步完善工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况;指导全县各级工会的自身建设和改革;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协调制度和集体合同制度。
(5)、研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责组织全县工会干部的培训工作。
(6)、受县政府的委托，承担全国劳模、省、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作;负责县内全国“五一劳动奖章”、奖状获得者推荐、管理工作。
(7)、负责工会资产管理和经费审查、审计工作，研究制订工会组织兴办劳动福利事业的有关制度、规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。
(8)、抓好“送温暖工程”和“双联”活动，重点在“支、帮、促、送”四个方面下功夫，着力维护企业和职工队伍的稳定。
（9）、开展困难职工帮扶、职工医疗互助、工资协商以及厂务公开等业务活动。
（10）、完成县委、县政府安排的各项中心工作。二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本部门内设机构包括：办公室、民管法保部、组宣部、困难职工帮扶中心
（二）决算单位构成
新邵县总工会本级机关
第二部分
2019年部门决算表
见附件1
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计219.45万元。与2018年相比持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计219.45万元，其中：财政拨款收入219.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计219.45万元，其中：基本支出12.45万元，5.67%；项目支出207万元，占94.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计219.45万元，与2018年相比持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出219.45万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出219.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.45万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为209.74万元，支出决算数为219.45万元，完成年初预算的104.63%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为万元，支出决算为219.45万元，完成年初预算的104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加投入
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出12.45万元，其中：人员经费1.94 万元，占基本支出的15.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.51万元，占基本支出的84.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至219年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，新邵县总工会积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门预算绩效管理开展情况有序，收入支出达到既定目标，群众满意度达95%以上。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评得分为95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出10.51万元
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费9.71万元，用于召开工会相关会议，人数150人，内容为安排相关工作；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案号：
