新邵县新田铺公路超限检测站2022年部门预算
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2022-08-25 21:01
来源:新邵县 更新时间: 2022-08-25 21:01

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门(单位)整体绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路超限检测工作的法律、法规和方针政策;

2、承担货运车辆超限检测相关技术性、事务性工作;负责保管卸载的货物;

3、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息;

4、建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

5、承担县交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置。

新邵县新田铺公路超限检测站内设机构四个:综合部、安全事务部、超限检测服务部、货物保管部计股。

二、部门预算单位构成

新邵县新田铺公路超限检测站部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算203.67万元,其中,一般公共预算拨款203.67万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元上级补助收入0万元事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少322.23万元,主要是单位撤并、人员调整

(二)支出预算:2022年本部门支出预算203.67万元,其中,交通运输支出164.40万元,社会保障和就业支出18.19万元,卫生健康支出8.74万元,住房保障支出12.34万元。支出较去年减少322.23万元,主要是单位撤并、人员调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算203.67万元,其中,交通运输支出164.40万元,占80.72%;社会保障和就业支出18.19万元,占8.93%;卫生健康支出8.74万元,占4.29%;住房保障支出12.34,占6.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022本部门基本支出预算数203.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费44.24万元,比上年预算减少65.92万元,下降59.84%,主要是单位撤并、人员调整。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.1万元,其中,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021年减少15.25万元,主要是本单位2022年无公务用车,减少了公务用车购置及运行费

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为203.67万元,其中,基本支出203.67万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

 附件:2022年度新邵县新田铺公路超限检测站部门预算公开表格





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