中共新邵县委编办2021年部门预算公开目录及说明
  • 来源:中共新邵县委编办
  • 作者:中共新邵县委编办
  • 更新时间: 2021-06-01 10:23
来源:中共新邵县委编办 更新时间: 2021-06-01 10:23


目录

第一部分部门概况

一、  部门职能职责和机构设置

二、  单位基本情况

第二部分县委编办2021年部门预算表

一、  部门收支总表

二、  部门收入总体情况表

三、  部门支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表

六、  一般公共预算基本支出情况表

七、  一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、  一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出)

九、  一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出)

十、  政府性基金预算支出情况表

十一、       “三公”经费预算表

十二、       政府采购预算表

十三、       政府购买服务支出预算表

第三部分县委编办2021部门预算情况说明

一、  部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

(一)   基本支出

(二)   项目支出

三、  2021年“三公”经费预算情况说明

四、  其他有关情况说明

(一)   机关运行经费预算安排使用情况

(二)   政府采购情况

(三)   国有资产占有使用情况

(四)   项目预算绩效情况

(五)   整体预算绩效情况

(六)   政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分名词解释

第五部分附件



一、部门职能职责和机构设置

(一)主要职责

    1、贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;统一管理全县党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、民主党派、人民团体机关,下同)和事业单位的机构编制工作。

    2、拟订全县行政管理体制与机构改革、镇乡机构改革总体方案并组织实施;审核县直党政机关各部门和镇乡机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

    3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全县科级事业单位机构改革方案;审核全县股级事业单位机构改革方案;指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

    4、审核全县科级行政、事业机构的设置和调整;研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、县本级与镇乡之间事权划分和职责分工;审批全县科级机构的内设机构、县直股级事业单位的设置和调整。

    5、审核镇乡、县直党政机关各部门、副科级及以上事业单位人员编制方案;审核镇乡、县直股级事业单位人员编制方案;审批县直股级事业单位人员编制方案;提出县直党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批,审批镇乡、县直党政机关、事业单位股级领导职数;拟订县、镇乡党政机关行政编制、政法专项编制及其它专项编制总额分配和调整方案。

    6、负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理、信息库管理及机构编制统计工作;负责审核、报批全县机关事业单位进人计划,负责按权限和程序审定或报批核编进人事项;审核全县公务员和参照公务员公开招考计划;参与公务员招考及事业单位招聘考务工作;负责机关事业单位工资统发审核工作。

    7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策;依法对全县事业单位进行登记管理。

    8、监督检查镇乡、县直党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

    9、负责全县县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。

    10、负责镇乡、县直行政事业单位的公务用车定编和核编工作。

    11、承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其它事项。   

(二)机构设置

根据编委核定,县委编办内设机构3个,分别是综合督查组、机构编制组(加挂实名制组牌子)、事业单位登记管理组。下设新邵县机构编制事务中心,为副科级事业单位。

二、单位基本情况

县委编办编制人数15名,实际人数14人(其中,在职10人,离退休4人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,办公面积116平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2021年部门预算编报范围包括县委编办单位机关及新邵县机构编制事务中心等二级机构。

(一)收入预算:2021年部门预算数187.53万元,同比上年增加2.69万元,增长1%,其中:公共财政拨款187.53万元。

(二)支出预算:2021年部门预算数187.53万元,同比上年增加2.69万元,增长1%,其中:一般公共服务166.6万元,社会保障和就业9.3万元,卫生健康4.67万元,住房保障6.9万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出187.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年部门预算数为91.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年部门预算数为95.75万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出95.75万元,主要用于机构编制管理、机构编制信息库建设和维护、事业单位登记管理开支等方面。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费4.5万元,其中因公出国()0万元、公务接待费4.5万元、公务用车费0万元。比2020年执行数减少0.5万元,主要原因是:单位控制公务接待标准和范围。

六、其他有关情况说明  

()机关运行经费预算安排使用情况

2021年县委编办运行经费财政的拨款预算13.33万元,比2020年执行数减少2.37万元,减少15%

()政府采购情况

2021年县委编办采购预算总额24万元。其中:政府采购国内培训预算0.6万元;政府采购办公消耗品预算3.4万元,政府采购打印、复印、电脑等办公设施预算12万元,政府采购专用设备预算8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我单位固定资产账面价值7.4万元,其中:办公家具7.4万元。

(四)项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算拨款95.75万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额187.53万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)187.53万元;按支出性质分:基本支出91.78万元、项目支出95.75万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七:相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:2021年预算公开表县委编办

      县委编办2021年整体和部门预算绩效申报 (2)




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