目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 陈家坊镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分  陈家坊镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

（二）2019年财政拨款收入

（三）2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

二、单位基本情况

我单位编制人数125人，实际人数123人（其中，在职123人，离退休56人），遗属补助人数26人，小车编制数1台，实际1台。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入1989.91万元，比上年减少11.45%。总支出1989.91万元，比上年减少11.45%。

（二）收入决算情况：2019年收入1989.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1989.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2018年减少257.27万元。原因为财政拨款减少。

（三）支出决算情况：2019年支出1989.91万元，其中:卫生健康支出22.5万元，城乡社区支出141.35万元，农林水支出1812.56万元，其他支出13.5万元。比2018年减少257.27万元。原因为压减了不必要的开支。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年收入1989.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1989.91万元，比2018年减少257.27万元。2019年总支出1989.91万元，其中:卫生健康支出22.5万元，城乡社区支出141.35万元，农林水支出1812.56万元，其他支出13.5万元。比2018年减少257.27万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年总收入1989.91万元，比上年减少11.45%。总支出1989.91万元，比上年减少11.45%。

（二）2019年财政拨款收入1989.91万元。其中：一般公共预算拨款收入1989.91万元，比2018年减少257.27万元。原因为财政拨款减少。

（三）2019年财政拨款支出1989.91万元。基本支出： 1989.91万元，其中：工资福利支出1121.06万元,商品和福利支出741.7万元,对个人和家庭补助支出127.15万元。比2018年减少257.27万元。原因为压减了不必要的开支。

六、 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为14.86万元，决算数为13.79万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为9.5万元，决算数为8.49万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为9.5万元，决算数为8.49万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为5.36万元，决算数为5.3万元，公务接待56批179人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2019年“三公”经费决算比2018年减少12.14万元，本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2019年本单位机关（事业）运行经费财政拨款决算支出741.7万元，比2018年决算增加271.45万元，原因为办公楼维修等运行开支增加。

 (二)政府采购情况

2019年本单位政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值416.27元，其中：车辆1辆，价值10.17元，其他通用设备170.57元，房屋12500平方米，价值235.53元。

1、有公车和大型设备：本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。

（四）预算绩效情况

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1989.91万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：新邵县陈家坊镇人民政府2019年决算公开表格