一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位编制人数125人，实际人数178人（其中，在职122人，离退休56人），遗属补助人数23人，小车编制数1台，实际1台。

（二）主要工作职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

（三）2020年度工作计划

按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕年初的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

工资的增长使上级财政经费拨款增加，人员经费增加，土地增减挂钩工作开展，支付了大量的补偿款、工程建设款等，开展了环境卫生整治以及国土整治工作，需要大量的人力物力财力，所以导致了预算增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

由于乡镇没有项目预算，所有的预算为一般公共预算，而决算为全口径财政拨款，所以造成收入的决算数大于预算数。

2.年度预算支出决算及结余

由于乡镇没有项目预算，所有的预算为一般公共预算支出，而决算为全口径财政拨款支出，所以造成支出的决算数大于预算数。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

工资福利支出基本控制在预算内，由于2020年各项社保费用的单位部分全额由单位支付，导致社保费的支出超出了本年预算。

（2）商品和服务支出

以上项目中，由于宽带费增加导致邮电费上升,由于2020年扶贫工作以及国土整治工作的推进，导致差旅费的增加，由于加大环境卫生整治力度导致劳务费增加,由于国土整治推进导致其他商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助

由于2019年退休人员死亡的抚恤金在2020年支付，导致抚恤金支出增加，由于生活补助预算不精准，预算金额大于决算金额，奖励金是临时增加的奖励性支出，其他对个人和家庭的补助中包含产业园建设征地产生的代缴社会保险费193.87万元。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

因加大对公务接待及公车运行维护开支的管控力度，三公经费开支得到有效控制。由于公车较为老旧，毛病较多，维修次数及项目增多导致公车维护费较预算略有增加。

2、“三公经费”与上年度比较

因加大对公务接待及公车运行维护开支的管控力度，三公经费开支得到有效控制。由于公车较为老旧，毛病较多，维修次数及项目增多导致公车维护费较上年略有增加。

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

我镇2020年的专项资金主要为土地整治增减挂钩工作经费，主要用于增加挂钩工作的各项经费开支，以及对占地及青苗补偿、各项基础设施损毁修复及建设费用。

2、专项资金预算执行

3、专项资金的管理

我镇对于土地增减挂钩经费实行专项管理，做到专款专用，确保项目建设顺利稳步推进。

四、部门整体支出绩效评价

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

按照厉行节俭的要求，严格控制各项开支，2020年三公经费预算总额较上年有所减少，在预算执行方面，三公经费支出总额严格控制在预算总额内。

（二）行政效能评价

加强组织保障全。成立了专项工作领导小组，建立动态管理机制。成立了财政预算绩效管理、财务会审、内部控制等工作领导小组，每月召开专题会议，实行定期汇报制，定期向党委汇报财政预算执行情况，进行动态调整。

制度完善落实处。制定了财务管理制度，完善监督管理机制。制定了各项财务管理制度和管理办法，对机关经费管理、收入支出管理、票据管理、政府采购管理、预算管理、公务接待管理、固定资产管理、财务保密管理等方面明确了规定，进行了详细说明，在原有基础上更进一步强化了内部管理。

行政管理效能高。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

（一）社会公众满意度

结合财政工作职能职责，积极主动作为，全力配合全镇各项工作，落实各项扶贫资金及民生惠民资金。以高度的服务意识文明接待，积极开展惠农补贴窗口工作，坚持“最多跑一次”，做到一件事情一次办、服务效能高、业务办结效率高，切实提高了群众满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）部门整体绩效得分。

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，本着实事求是的原则，我们对2020年度部门整体支出进行了客观评价，自评得分为96分。

五、存在的主要问题

目前，我镇存在以下主要问题：一是预算支出与实际支出存在部分差异，预算编制有待更完整科学。二是支出结构需进一步优化，改善民生的财政保障机制还有待完善。

六、改进意见及建议

1、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，日常公用经费根据年度工作重点合理规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围更加全面，提高预算编制的完整性、科学性。

2、优化费用支出结构。在收支矛盾突出，支出缺口较大的情况下，切实加强资金的使用，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量入为出，坚决反铺张浪费，勤俭办事，严格控制“三公经费”，打造节约型政府。

3、坚持深化改革，规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是强化财政收入进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。二是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。三是切实加强对村（社区）财务的管理与监督，进一步规范村（社区）财务行为。