新邵县陈家坊镇人民政府2022年部门预算公开目录及说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

（七）、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2022年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队及退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

陈家坊镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算。2022年本部门收入预算 2970  万元，其中，一般公共预算拨款  2970 万元，财政专户管理资金收入 0  万元，事业收入 0  万元，上级补助收入  0 万元，事业单位经营收入  0 万元，附属单位上缴收入   0万元，其他收入 0  万元。收入较去年增加（减少）   万元，主要是……。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 2970  万元，其中，一般公共服务 1465.7 万元，社会保障和就业106.47 万元，卫生健康 51.49万元，城乡社区 591.28万元，农林水593万元，自然资源海洋气候28.6万元，住房保障73.46万元，其他支出60万元。支出较去年增加 313  万元，主要是服装产业基础设施建设增加了预算投入。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 2970  万元，其中，一般公共服务支出 1465.7  万元，占 49.4   %；社会保障和就业106.47 万元，占 3.6  %；卫生健康 51.49万元，占 1.7  %；城乡社区 591.28万元，占 19.9 %；农林水593万元，占 20  %；自然资源海洋气候28.6万元，占 0.9  %；住房保障73.46万元，占 2.5  %；其他支出60万元，占2 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 2970  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2022年本单位没有项目支出

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费 915.94 万元，比上年预算增加 25.4 万元，上升 2.85 %，主要是人居环境卫生整治劳务费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 15.8  万元，其中，公务接待费 6.8  万元，公务用车购置及运行费  9 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费    万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5.1万元，主要是公车行驶里程已经超过10年20万公里，毛病较多导致公车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 1 万元，拟召开  镇人大会、经济工作会 会议，人数 506  人，内容为镇人大会、镇经济工作会；培训费预算 1万元，拟开展 农村工匠、村级财务培训，人数 235  人，内容为 农村工匠、村级财务培训 。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 253  万元；工程类采购预算 400  万元；服务类采购预算 260  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 1辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2970  万元，其中，基本支出 2970  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。