目录

第一部分 新邵县寸石镇概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新邵县寸石镇2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件1—新邵县寸石镇2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表

         附件2—新邵县寸石镇2019年部门整体支出目标绩效表

新邵县寸石镇人民政府2019年预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，2019年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制106人，其中行政编制43人，事业编人员63人。                                                                    

三、部门收支总体情情况

我镇2019年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件10表“政府性基金预算支出情况表”和附件13表“政府购买服务支出预算表”为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入支出预算总体情况：2019年初预算收入数1144.4万元，比上年减少5%。2019年年初预算支出数1144.4万元，比上年减少3.4%。

（二）收入预算，2019年年初预算数1144.4万元，其中：经费拨款1126.4万元，非税收入拨款18万元。

（三）支出预算，2019年年初预算数1144.4万元，其中一般公共服务支出914.55万元，社会保障和就业131.12万元，医疗卫生与计划生育29.73万元，住房保障69万万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1144.4万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为1144.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1144.4万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费20

万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8

万元），无因公出国（境）费。

2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，同比下降了2.25%。我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我镇政府采购预算总额21.5万元，其中，政府采购货物

预算21.5万元。

4、国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆1辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

5、预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达 90%以上。环境卫生检查100%达标，提升全镇人居环境，90%优秀，提高全镇环境保护意识；落实精准扶贫政策，摸清夯实贫困户基础资料，实现全体脱贫任务；加强基层党组织建设，学习党的十九大精神。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。