目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分新邵县寸石镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分寸石镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

（二）2019年财政拨款收入

（三）2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）主要职能

  1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

二、单位基本情况

 我单位共有编制108人，实际人数132人（其中在职106人，离退休26人），小车编制数1台，实际1台。

三、部门决算收支概况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入1773.77万元，比上年减少15.5%。总支出2092.06万元，比上年增加28.35%。上年度年末结余469.09万元，本年度年末结余150.8万元。

（二）收入决算情况：2019年收入1773.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1773.77万元，比2018年减少325.28万元。原因为日常公用经费压缩。

（三）支出决算情况：2019年支出2092.06万元，其中：一般公共服务支出1216.76万元，文化旅游体育与传媒支出21.92万元，社会保障和就业支出59.8万元，卫生健康支出70.48万元，节能环保支出35.54万元，农林水支出687.56万元，比2018年增加462.1万元。原因是普调工资、社会保障缴费及国土清理开支增加。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入1773.77万元，比上年减少15.5%，一般公共预算财政拨款收入1773.77万元。财政拨款总支出2092.06万元，比上年增加28.35%，一般公共预算财政拨款支出2092.06万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入1773.77万元，比上年减少15.5%。财政拨款支出2092.06万元，比上年增加28.35%。

（二）2019年财政拨款收入1773.77万元。比2018年减少325.28万元。原因为日常公用经费压缩.

（三）2019年财政拨款支出2092.06万元。基本支出：2092.06万元，其中：工资福利支出1439.76万元,商品和服务支出501.55万元,对个人和家庭的补助138.49万元,资本性支出12.26万元。原因是普调工资、社会保障缴费及国土清理开支增加。

六、 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为28万元，决算数为12.2万元。公务用车购置及运行费预算数为10万元，决算数为10万元。其中：公务用车运行费预算数为10万元，决算数为10万元，无因公出国（境）费。公务接待费预算数18万元，决算数为2.2万元。2019年“三公”经费决算与2018年减少14.72万元，按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2019年运行经费财政拨款决算支出501.55万元。

 (二)政府采购情况

2019年政府采购总额12.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备：共有车辆1辆。

（四）预算绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达 95%以上。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：新邵县寸石镇人民政府2019年决算报表