目录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 寸石镇2021年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、 一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、 一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、 政府性基金预算支出情况表

十一、     “三公”经费预算表

十二、    政府采购预算表

十三、    政府购买服务支出预算表

第三部分 寸石镇2021年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）  基本支出

（二）  项目支出

三、 2021年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一）  机关运行经费预算安排使用情况

（二）  政府采购情况

（三）  国有资产占有使用情况

（四）  项目预算绩效情况

（五）  整体预算绩效情况

（六）  政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，制定地方经济社会发展规划,坚持依法行政,加强基层政权建设,做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设，提高党员素质，加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3、规范经济管理，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，发展壮大集体经济，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推行政务公开，加强自然资源管理，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业、强化公共服务。

6、加强综合治理、维护社会稳定。

7、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

乡镇党委、政府统一设置7个党政机构和1个执法机构，文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，即党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所和综合行政执法大队。

二、单位基本情况

寸石镇编制人数116人，实际人数116人，遗属补助人数19人，小车编制数1台，实际1台，房屋3栋。

三、部门收支概况及变化情况

我镇2021年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件10表“政府性基金预算支出情况表”和附件13表“政府0购买服务支出预算表”为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年部门预算数2462.5万元，同比上年增加4.36%，其中：基本经费拨款2062.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元。

（二）支出预算：2021年部门预算数2462.5万元，同比上年增加4.36%，其中：一般公共服务支出1893.24万元，社会保障和就业支出433.21万元，卫生健康支出39万元，住房保障支出97.05万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出2462.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为2462.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费10万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费10万元（公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元），比2020年减少4.9万元，主要原因是实行零公务招待。

六、其他有关情况说明  

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年寸石镇运行经费财政的拨款预算1186万元，比2020年减少132.1万元，下降10.02%。

(二)政府采购情况

2021年寸石镇采购预算总额15万元。其中:政府采购办公设备预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值108.79万元，其中：车辆1辆，房屋3栋，价值52.34万元，通用设备32.27万元，办公家具24.18万元。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算，我单位没有项目支出。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行整体绩效目标管理1个，投资总额2462.5万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款2462.5万元，按支出性质分：基本支出2462.5万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。