第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，制定地方经济社会发展规划,坚持依法行政,加强基层政权建设,做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设，提高党员素质，加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3、规范经济管理，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，发展壮大集体经济，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推行政务公开，加强自然资源管理，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业、强化公共服务。

6、加强综合治理、维护社会稳定。

7、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

乡镇党委、政府统一设置7个党政机构和1个执法机构，文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，即党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所和综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

新邵县寸石镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2254.5万元，其中，一般公共预算拨款2254.5万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少208万元，主要是落实政策，严控收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2254.5万元，其中，一般公共服务支出1618.4万元，文化旅游体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出125.85万元，卫生健康支出62.25万元，节能环保支出48万元，农林水支出367万元，住房保障支出10万元。支出较去年减少208万元，主要是降低成本，控制开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2254.5万元，其中，一般公共服务支出1618.4万元，占71.79%；文化旅游体育与传媒支出23万元，占1.02%；社会保障和就业支出125.85万元占5.58%；卫生健康支出62.25万元，占2.76%；节能环保支出48万元，占2.13%；农林水支出367万元，占16.28%；住房保障支出10万元，占0.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2254.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费793万元，比上年预算减少393万元，下降33.14%，主要是降低成本，控制开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是保持稳定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算11万元，拟召开星期一夜校、乡村振兴、创卫创文、国土清理、村干部会议、人大会等会议，人数6200人，内容为星期一夜校、乡村振兴推进与培训、创卫创文、国土清理、村干部会议、人大会；培训费预算3万元，拟开展各部办干部及村社区干部培训，人数1250人，内容为各部办干部及村社区干部培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额127万元，其中，货物类采购预算99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2254.5万元，其中，基本支出2254.5万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。