目  录

一、部门职责

二、部门决算机构设置 

三、部门收支概况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款情况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况的说明

九、相关的名称解释。

十、附件

一、部门职责 　
　   作为乡镇党委政府，我镇的主要职能是：

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇级财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算机构设置
　　根据编委核定，2018年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制85人，其中行政编制32人，事业编制51人，机关工勤2人，在职人数共有84人，其中行政编制29人，机关工勤4人，事业编人员51人。   　

三、部门收支概况

我镇2018年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件9“Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(财决09表)和附件10“Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表”(财决10表)和附件13“CS06政府采购情况表”为空。

（一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入2162.1万元。比上年减少0.14‰。总支出21612.1万元，比减少0.1‰。

（二）收入决算情况：2018年收入2162.1万元，其中：财政拨款收入2162.1万元。与2017年减少了0.3万元。原因为财政全额拨款人员减少。

（三）支出决算情况：2018年支出2162.1万元，与2017年减少了0.3万元。原因为支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入2162.1万元，比上年减少0.14‰，其中：一般公共预算财政拨款收入2162.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款总支出2162.1万元，比上年减少0.14‰，其中：一般公共预算财政拨款支出21262.1万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
　　五、一般公共预算拨款情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入2162.1万元，比上年减少0.14‰，一般公共预算财政拨款支出2162.1万元，比上年减少0.14‰。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入2162.1万元，与2017年减少0.3万元。原因为县财政拨款减少。

（三）2018年公共预算财政拨款支出2162.1万元，其中工资福利支出831.41万元，一般商品和服务支出531.06万元，对个人和家庭补助支出324.63万元，其他资本性支出475万元（主要是村级基础设施建设）。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
　　六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为19万元，决算数为17.89万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为9万元，决算数为8.35万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为9.54万元，公务接待464批，2784人次。

2018年“三公”经费决算比预算减少2.11万元，我单位严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，较好地完成了本年度的预算执行任务。

七、政府性基金决算

2018年政府性基金0万元，与2017年增加（减少）0万元。

八、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

一般公共预算财政拨款基本支出1687.1万元，其中：人员经费1156.04万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费531.06万元，其中办公费59.40万元、水电费19.17万元、差旅费13.06万元、邮电费3.16万元，会议费6.38万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
（二）政府采购情况

2018年政府采购总额20.67万元，其中：货物20.67万元，工程0万元，服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆1辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新邵县大新镇人民政府2018年决算表