目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责

二、 机构基本情况

第二部分 大新镇2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、 一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、 一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、 政府性基金预算支出情况表

十一、  “三公”经费预算表

十二、 政府采购预算表

十三、 政府购买服务支出预算表

第三部分 大新镇2020年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、 公共财政拨款支出预算

三、 2020年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责

1、党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构基本情况

根据编委核定，2020年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制人数88人，其中行政编制32人，事业编制54人，工勤编制2人，现有在职人数90人，退休人员11人，遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

我镇2020年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件10表“政府性基金预算支出情况表”为空，收入包括经费拨款，支出主要是本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数为711.11万元，其中：经费拨款707.51万元，非税收入3.6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数为711.11万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中：一般公共服务支出568.56万元，社会保障和就业支出76.52万元，医疗卫生和计划生育支出12.33万元，住房保障支出53.70万元.

四、公共预算拨款支出预算

2020年我单位公共预算拨款安排支出711.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为711.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费。

其中工资福利支出586.83万元，商品和服务支出124.28万元。

（二）项目支出：2020年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费8.2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元），无因公出国（境）费。比2019年执行数减少10万元，同比减少38.16%，主要原因是：缩减三公开支，减少公务接待费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2020年我单位运行经费财政的拨款预算为124.28万元。

（二）政府采购情况

2020年我镇政采购预算总额为17.56万元，其中政府采购货物预算17.56万元。

（三）国有资产占有情况

2020年本部门公务用车辆数为1辆，无50万元以上大型设备。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算，我单位没有项目支出。

（五）整体预算绩效情况

22020年预算实行绩效目标管理投资总额为711.11万元。其中：按收入性质分：公共财政拨款707.51万元、非税收入3.6万元，按支出性质分：基本支出711.11万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：大新镇2020年部门预算公开表格

      大新镇2020年预算绩效目标申报(1)