目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  大新镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分  大新镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

（二）2019年财政拨款收入

（三）2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

作为乡镇人民政府的主要职能是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

我单位共有编制人数88人，实际人数98人（其中：在职 88人，离退休10人），遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积6351平方米，固定资产469.31万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2019年部门决算编报范围主要是包括大新镇人民政府单位机关。

（一）2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入2174.03万元，比上年增加0.55%。总支出2174.03万元，比上年增加0.55%。

（二）收入决算情况：2019年收入2174.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2174.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年相比增加了11.93万元。主要原因是县财政拨款增加。

（三）支出决算情况：2019年支出2174.03万元，其中:一般公共服务1059.61万元，公共安全13.93万元，教育5.72万元，社会保障和就业170.31万元，卫生健康20.57万元，城乡社区132.02万元，农林水438.49万元，交通运输105.23万元，自然资源海洋气象等支出5.54万元，灾害防治及应急管理199.3万元，其他支出23.31万元。与2018年相比增加了11.93万元。主要原因是镇本级一般公共服务支出增加。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入2174.03万元，比上年增加0.55%，一般公共预算财政拨款收入2174.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2174.03万元，比上年增加0.55%，一般公共预算财政拨款支出2174.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入2174.03万元，比上年增加0.55%。财政拨款支出2174.03万元，比上年增加0.55%。

（二）2019年财政拨款收入2174.03万元。其中：一般公共预算拨款收入2174.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年相比增加11.93万元。主要原因是县财政拨款增加。

（三）2019年财政拨款支出2174.03万元。基本支出： 1838.79万元，其中：工资福利支出670.25万元,商品和服务支出891.6万元,对个人和家庭补助支出273.95万元，资本性支出2.99万元。项目支出：335.24万元。与2018年相比增加了11.93万元。主要原因是镇本级一般公共服务支出增加。

六、 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为19万元，决算数为18.56万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，无因公出国（境）人次；公务用车购置及运行费预算数为10万元，决算数为9.58万元（公务用车购置费预算数为0万元，10万元，决算数为9.58万元，公务车辆保有1辆）；公务接待费预算数为9万元，决算数为8.98万元，公务接待521批，3590人次。

2019年“三公”经费决算与2018年基本持平。我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。详见《收入支出决算总表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2019年我单位机关（事业）运行经费财政拨款决算支出891.6万元，比2018年决算增加151.69万元，主要原因是国土清理及扶贫工作经费的增加。

 (二)政府采购情况

2019年大新镇人民政府采购总额117.75万元，其中:货物采购7.75万元，大新市场项目110万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值4693120.3元，其中：车辆1辆，价值64967.96元，其他通用设备171809.8元，办公家具229680元，房屋6351平方米，价值4226662.54元。无价值50万元以上的通用设备。

（四）预算绩效情况

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2174.03万元；本单位预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众和镇村干部满意度达95%以上。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：新邵县大新镇人民政府