目录

第一部分 部门概况

一、   部门职能职责和机构设置

二、   单位基本情况

第二部分 大新镇人民政府2021年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总体情况表

三、   部门支出总体情况表

四、   财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   一般公共预算基本支出情况表

七、   一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、   一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、   一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、   政府性基金预算支出情况表

十一、   “三公”经费预算表

十二、    政府采购预算表

十三、    政府购买服务支出预算表

第三部分 大新镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、   部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）     基本支出

（二）     项目支出

三、   2021年“三公”经费预算情况说明

四、   其他有关情况说明

（一）     机关运行经费预算安排使用情况

（二）     政府采购情况

（三）     国有资产占有使用情况

（四）     项目预算绩效情况

（五）     整体预算绩效情况

（六）     政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门机构设置

根据编委核定，2021年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。

二、单位基本情况

我单位共有编制89人，其中行政编制35人，事业编制53人，工勤编制2人，现实有人数89人，退休人员10人，遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

2021年部门预算编报范围包括大新镇人民政府本级单位。

（一）收入预算：2021年部门预算数为2397.62万元，其中：一般公共预算拨款2397.62万元（经费拨款2392.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.8万元）。

（二）支出预算：2021年部门预算数为2397.62万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中：一般公共服务支出2215.57万元，社会保障和就业支出82.33万元，卫生健康支出40.25万元，住房保障支出59.47万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出2397.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为2397.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费15.38万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费7.38万元、公务用车费8万元（公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元），比2020年执行数减少0.82万元。

六、其他有关情况说明  

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年大新镇人民政府运行经费财政的拨款预算880万元，与上年数据基本持平。

(二)政府采购情况

2021年大新镇人民政府采购预算总额64.4万元。其中:政府采购建筑、装饰材料预算36万元；政府采购办公消耗用品预算28.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位公务用车数量为1辆，无50万元以上大型设备。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算，我单位没有项目支出。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理1个,投资总额2397.62万元。其中，按收入性质分：一般公共预算拨款2397.62万元，按支出性质分：基本支出2397.62万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：大新镇2021年部门预算公开表格 GAI(2)(1)

大新镇2021年部门整体支出绩效目标表