新邵县大新镇人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2023年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

新邵县大新镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2512万元，其中，一般公共预算拨款2512万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少81万元，主要是贯彻落实上级过“紧日子”要求，压缩开支，缩减机关公务经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2512万元，其中，一般公共服务支出1572万元，社会保障和就业支出166万元，住房保障支出85万元，卫生健康支出46万元，城乡社区支出130万元，农林水支出260万元，交通运输支出253万元，支出较去年减少81万元，主要是贯彻落实上级过“紧日子”要求，压缩开支，缩减机关公务经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2512万元，其中，一般公共服务支出1572万元，占62.58%；社会保障和就业支出166万元，占6.61%；卫生健康支出46万元，占1.83%；住房保障支出85万元，占3.38%；城乡社区支出130万元，占5.18%；农林水支出260万元，占10.35%；交通运输支出253万元，占10.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2512万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费930万元，比上年预算减少27万元，下降2.82%，主要是缩减机关公务费用。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.84万元，主要是缩减三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算16万元，拟召开乡村振兴、创文创卫、村干部会议、人大会议，经济会议、环境卫生会议、年终总结会议，人数800人，内容为乡村振兴2万、创文创卫2万、村干部会议2万、人大会议4万，经济会议2.5万、年终总结会议3.5万等；培训费预算8万元，拟开展乡村振兴、村级财务培训、反电诈业务培训、党建工作培训、环境卫生培训，人数600人，内容为乡村振兴培训0.5万元、村级财务培训2.5万、反电诈业务培训2万元、党建工作培训1.5万元、环境卫生培训1.5万元等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   71万元，其中，货物类采购预算67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2512万元，其中，基本支出2512万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）