目录

一、部门职能职责

二、政府职能

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效情况的说明

（六）预算收支增减变化情况说明

六、名词解释

一、部门职能职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项二、部门预算单位构成

根据编委核定，2019年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制94人，其中行政编制41人，事业编人员53人。

三、部门收支总体情况

我镇2019年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件“政府性基金预算支出情况表”和附件“政府购买服务支出预算表”为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数852.7万元，其中：经费拨款834.7万元，非税收入拨款18万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数852.7万元，其中一般公共服务支出669.5万元，社会保障和就业103.2万元，医疗卫生与计划生育25.5万元，住房保障支出54.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入852.7万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为852.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款852.7万元。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费9.5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。

（三）政府采购情况

2019年政府采购83.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆0辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

（五）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

（六）预算收支增减变化情况说明

2019年财政收入目标2833万元，较2018年增加17.6%。2019年财政支出2833万元，较2018年增加12.5%。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表格