目录

一、部门主要职能和机构设置

二、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

四、一般公共预算拨款情况

五、“三公”经费决算情况

六、政府性基金决算

七、其他事项说明

八：相关的名称解释。

九：2018年部门决算公开表格

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入支出决算表

（四）收入决算表

（五）支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十一）资产情况表

（十二）部门决算相关信息统计表（三公经费、机关运行经费、国有资产占用情况等）

（十三）政府采购情况表

一、部门主要职能和机构设置

根据编委核定，2019年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制94人，其中行政编制41人，事业编人员53人。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。 

二、部门收支概况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入1686.45万元。比上年减少21.2%。总支出1689.72万元，比上年减少20.8%。

（二）收入决算情况：2018年收入1686.45万元，其中：财政拨款收入1686.45万元。与2017年减少453.72万元。原因为缩减办公经费开支，降低管理成本，减少了财政拨款收入。

（三）支出决算情况：2018年支出1689.72万元，与2017年减少443.76万元。原因为缩减办公经费开支，降低管理成本。

三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1686.45万元，比上年减少21.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入1686.45万元。财政拨款总支出1689.72万元，比上年减少20.8%，其中：一般公共预算财政拨款支出1689.72万元。 

四、一般公共预算拨款情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入1686.45万元。比上年减少21.2%，一般公共预算财政拨款支出1689.72万元，比上年减少20.8%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入1686.45万元，与2017年减少453.72万元。原因为缩减办公经费开支，减少了一般公共预算财政拨款收入。

（三）2018年一般公共预算财政拨款支出1689.72万元。基本支出：701.41万元，其中：人员经费553.36万元,日常公用经费148.05万元。项目支出：988.31万元。与2017年减少20.8%万元。原因为缩减了人员经费开支，减少了农林水支出。

五、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为14万元，决算数为14万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2.1万元，决算数为1.9万元（公务用车购置费预算数为2.1万元，决算数为1.9万元，公务用车购置0台。），公务接待费预算数为14万元，决算数为14万元，公务接待150批1250人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少，我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

2018年政府性基金0万元。

七、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年运行经费财政拨款决算1686.45万元。与2017年减少453.72万元。减少原因为运行开支减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购总额70万元，其中：货物67万元，服务3万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆0辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

八：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2018年巨口铺部门决算附件