目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  巨口铺镇2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分  巨口铺镇2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

（二）2019年财政拨款收入

（三）2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、单位基本情况

我单位编制人数95人，实际人数123人（其中，在职 95人，离退休28人），遗属补助人数9人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积4550平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入2725.32万元，比上年增加61.6%。总支出2725.32万元，比上年增加61.29%。

（二）收入决算情况：2019年收入2725.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2725.32万元，与2018年增加1038.87万元。增加原因:上级拨款加大对扶贫资金的投入。

（三）支出决算情况：2019年支出2725.32万元，其中:一般公共服务971.03万元，公共安全83.83万元，教育36.13万元，科学技术17.75万元，社会保障和就业支出2.62万元，卫生健康支出15.24万元，节能环保支出247.83万元，城乡社区支出150.39万元，农林水支出822万元，交通运输支出378.5万元,与2018年增加1035.6万元。增加原因:加大对扶贫资金的投入。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入2725.32万元，比上年增加61.6%，一般公共预算财政拨款收入2725.32万元。财政拨款总支出2725.32万元，比上年增加61.29%，一般公共预算财政拨款支出2725.32万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入2725.32万元，比上年增加61.6%。财政拨款支出2725.32万元，比上年增加61.29%。

（二）2019年财政拨款收入2725.32万元。其中：一般公共预算拨款收入2725.32万元，与2018年增加1038.87万元。增加原因:上级拨款加大对扶贫资金的投入。

（三）2019年财政拨款支出2725.32万元。基本支出： 1141.38元，其中：工资福利支出780.52万元,商品和福利支出309.22万元,对个人和家庭补助支出51.64万元。项目支出： 1583.94万元。与2018年增加1035.6万元。增加原因:加大对扶贫资金的投入。

六、 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为6.82万元，决算数为6.82万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6.82万元，决算数为6.82万元，公务接待40批350人次。

2019年“三公”经费决算与2018年持平。巨口铺镇政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

巨口铺镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2019年巨口铺镇政府运行经费财政拨款决算支出309.22万元，比2018年决算增加161.18万元，增加原因:加大对扶贫资金的投入。

 (二)政府采购情况

2019年巨口铺镇政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆0辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。 

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：新邵县巨口铺镇人民政府 (2)