第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1064.7万元。与上年相比，增加52.88万元，增长5.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加52.88万元，相应的支出也增加52.88万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1064.7万元，其中：财政拨款收入1064.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1064.7万元，其中：基本支出788.7万元，占74.08%；项目支出276万元，占25.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1064.7万元，与上年相比，增加52.88万元，增长5.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加52.88万元，相应的支出也增加52.88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1064.7万元，占本年支出合计的97.56%，与上年相比，财政拨款支出增加52.88万元，增长5.23%，主要是因为项目支出增加了76万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1064.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出171万元，占16.06%；资源勘探工业信息等（类）支出893.7万元，占83.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为864.74万元，支出决算数为1064.7万元，完成年初预算的123.12%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为204万元，支出决算为171万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时只将科技三项费纳入到科学技术支出，其他行政支出做在其他科目。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算581.03万元，支出决算为788.7万元，完成年初预算的135.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等都归集到资源勘探信息等支出科目。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支该项目。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支该项目。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

 年初预算为2.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支该项目。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未列支该项目。

8、卫生健康支出类科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列支该项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出788.7万元，其中：人员经费476.46万元，占基本支出的60.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费312.24万元，占基本支出的39.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.55万元，完成预算的91.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.55万元，完成预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费开支。与上年相比增加0.36万元，主要原因人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组30个、来宾180人次，主要是工业经济运行迎检、科学技术迎检及招商引资等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出312.24万元，与上年决算数相比减少79.09万元，降低20.21%。主要原因是：严格按照上级过紧日子的文件精神，着力压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.15万元，用于召开全县企业会议，人数200人，内容为规模企业知识培训、科学技术专家服务团指导、科技创新培训、工业经济发展研讨等；开支培训费4.64万元，用于开展科学技术成果转化及工业经济运行等培训，人数100人，内容为技术合同认定登记培训、信息化培训、外出参与培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。（见附件2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件1：新邵县科技和工业信息化局2020年度部门决算表

附件2：新邵县科技和工业信息化局2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）单位基本情况

我局内设9个股室：办公室、财务股、人事教育股、政策法规与投资股、经济运行股、社会发展股、科技计划和成果转化股、信息技术及软件服务股、行政执法股(加挂新邵县电力行政执法大队牌子)。另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）、新邵县科技情报所为股级全额拨款事业单位。

我局编制人数28人，实际在职人数38人，离退休64人，遗属补助人数20人。

（二）主要工作职责

贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规,起草科技和工业信息化工作的地方规范性文件并组织实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；负责引进国外和国内智力工作；指导、协调全县科技和工业信息化领域的对外交流与合作；负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节；负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两技术转移及产业化工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）2020年度工作计划

为认真贯彻执行新《预算法》和相关上级文件精神，强化预算监督，规范收支行为，促进财务管理，提高资金使用效益，在县委、县政府的正确领导和人大的监督支持下，我局以科学发展观为指导，仍以创优活动为载体，严格制度，科学预算，规范程序，压缩支出。2020年度财务收支计划如下：

1、收入预算：2020年部门预算数864万元，同比上年减少362万元,下降42%，其中：基本经费拨款392万元，专项经费拨款472万元。

2、支出预算：2020年部门预算数864万元，同比上年减少362万元,下降42%，其中：科学技术支出204万元，社会保障和就业支出41万元，卫生健康支出9万元，资源勘探信息等支出581万元，住房保障支出29万元（按功能科目分）。

3、依法组织收入，规范收入预算管理

我局自新《预算法》实施以来，紧紧围绕县委、县政府中心工作一，进一步加大工作力度，依法组织各项收入，并按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户。严格执行中央和省市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，绝不拖延或采取其他名目、方式变相收取。

4、 严格预算执行，强化支出预算管理

一是进一步强化预算约束，严格按照县人代会批准预算定的科目、项目、金额执行，绝不超预算、无预算支出。二是强化政府采购预算管理，规范政府采购程序。三是在年度预算执行过程中，无特殊情况，原则上不再追加经费。四是加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度和规定程序及时支付，在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，采取切实措施，消化、减少以前年度结余结转资金。五是推进预算公开透明。坚持财务公开，每个月向群众公开单位财务情况。切实解决单位干部群众反映强烈的财务问题。通过民主生活会、机关干部座谈会等方式听取干部群众对财务管理的意见，在征求意见的基础上科学决策。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

 

预算项目	预算金额		较上年增减变化
	2020年	2019年	金额	比例
收入预算	864.74	740.75	123.99	16.74%
其中：财政经费拨款	864.74	740.75	123.99	16.74%
支出预算	864.74	740.75	123.99	16.74%
其中：基本支出	392.74	447.75	-55.01	-12.29%
其中：项目支出	472	293	179	61.09%

根据年初预算批复，与上年比较，主要是基本支出减少55.01万元，项目支出增加179万元，原因是与科技局合并，项目支出预算增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

支出项目	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出	325.22	0	325.22
商品和服务支出	56.42	472	528.42
对个人和家庭的补助	11.1	0	11.1
合 计	392.74	472	864.74

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

收入来源	预算金额	决算金额	差额
财政拨款收入	864.74	1064.7	199.96
小计	864.74	1064.7	199.96

    决算金额比预算金额多出199.96万元的主要原因是预算调整。

2.年度预算支出决算及结余

预算支出类别	预算金额	决算金额	增减金额
基本支出	392.74	788.7	395.96
项目支出	472	276	-196
小计	864.74	1064.7	199.96

决算金额比预算金额增加199.96万元的主要原因是预算调整。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

预决算支出项目	预算金额	决算金额	节约/超支金额
工资福利支出	325.22	427.12	101.9
商品和服务支出	56.42	309.5	253.08
对个人和家庭的补助	11.1	49.34	38.24
资本性支出		2.74	2.74
合计	392.74	788.7	395.96

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

费用项目	预算金额	决算金额	节约/支金额	节约/超支率
基本工资	149.78	154.81	5.03	3.36%
津贴补贴	83.25	83.13	-0.12	-0.14%
奖金	12.48	112.2	99.72	799.04%
伙食补助费	0	15.41	15.41
绩效工资	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	36.57	-0.71	-1.9%
职业年金缴费	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9.44	16.4	6.96	73.73%
公务员医疗补助缴费	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3.52	6.1	2.58	73.3%
住房公积金	29.46	0	-29.46	-100%
医疗费	0		0	0
其他工资福利支出	0	2.5	2.5
合计	325.22	427.12	101.91	31.34%

    工资福利支出超支的主要原因是上年度的奖金等福利待遇在本年发放。

（2）商品和服务支出

支出项目	预算金额	决算金额	增减额	增减率
办公费	6	10.34	4.34	72.33%
印刷费	0	4.4	4.4
咨询费	0	7.99	7.99
手续费	0	0	0	0
水费	0.1	0.82	0.71
电费	0.8	3.8	3	710%
邮电费	1.2	6.4	5.2	433.33%
取暖费	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0
差旅费	14	29.07	15.07	107.64%
因公出国（境）费用	0	0	0	0
维修（护）费	0	0.66	0.66
租赁费	0	1.4	1.4
会议费	0.2	7.15	6.95
培训费	0.2	4.64	4.44
公务接待费	2	2.55	0.55	27.5%
专用材料费	0	0	0	0
被装购置费	0	0	0	0
专用燃料费	0	0	0	0
劳务费	0	3.21	3.21
委托业务费	0	0	0	0
工会经费	7	15.96	8.96	128%
福利费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
其他交通费	24.92	27.01	2.09	8.39%
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	0	184.11	184.11
合计	56.42	309.5	253.08	448.56%

商品和服务支出增加的主要原因是年初预算的部分项目支出用于弥补基本支出的不足，列支于商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助

支出项目	预算金额	决算金额	结余/超支金额	结余/超支率
离休费	0	3.9	3.9
退休费	0	27.02	27.02
退职（役）费	0	0	0
抚恤金	0	3.52	3.52
生活补助	11.1	0	-11.1	-100%
救济费	0	11.12	11.12
医疗费补助	0	0	0
助学金	0	0	0
奖励金	0	0	0
个人农业生产补贴	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	3.79	3.79
合计	11.1	49.34	38.25	344.59%

对个人和家庭的补助超支的主要原因是离休费、退休费、抚恤金等未纳入年初预算。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

费用项目	本年预算		本年决算		结余/超支
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待费	2	0	2.55	0	0.55	0
公车运行维护费	0	0	0	0	0	0
公务车购置费	0	0	0	0	0	0
因公出国费用	0	0	0	0	0	0
合计	2	0	2.55	0	0.55	0

    决算金额与预算金额基本持平，按照上级要求，继续严控“三公经费”支出。

2、“三公经费”与上年度比较

费用项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率%
公务接待费	2.55	2.19	0.36	16.44%
公车运行维护费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
因公出国(境)费用	0	0	0
合计	2.55	2.19	0.36	16.44%

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

2020年专项资金预算472万元。一是全年没有调整、追加预算，上年没有结转项目资金。二是专项资金主要用于工业经济运行、科学技术发展和信息化等工作。三是专项资金绩效体现在有力促进新邵工业经济和科学技术发展，改善安全生产环境，提升整体城镇工业发展水平。

2、专项资金预算执行

专项子目名称	本年预算可用指标				本年实际支出	本年 结余	投入 进度
	上年 结余	年初 预算	本年 追加	合计
电力执法工作经费		10		10	10	0	100%
工业发展“四一五”工程		8		8	8	0	100%
新型工业化引导资金		168		168	168	0	100%
重点工程领域诚信体系建设和信息公开		4		4	4	0	100%
推新专项经费		4		4	4	0	100%
新型墙体改革材料、散装水泥工作经费		10		10	10	0	100%
新增规模企业工作经费		10		10	10	0	100%
信息化平台建设		16		16	16	0	100%
新办公楼租赁费		10		10	10	0	100%
招商工作经费		16		16	16	0	100%
安全生产专项		8		8	8	0	100%
科技成果转移转化工作经费		16		16	16	0	100%
节能减排专项经费		4		4	4	0	100%
科技专项经费		152		152	0	152	0
12396专项经费		8		8	8	0	100%
科普宣传		7		7	7	0	100%
科普培训工作经费		9		9	9	0	100%
科技情报所工作经费		12		12	12	0	100%
合计		472		472	320	152	67.8%

科技专项经费之所以有结余，是因为财政年底才予以拨付到单位，次年年初才能分配到各个企业。

3、专项资金的管理

专项工作经费的使用严格按照财经法规执行，按进度进行投入资金，专款专用，厉行节约，规范财务行为，提高资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价，一年来，单位严格遵守各项财务制度，严格按预算执行，量入为出，厉行节约，非生产性开支得到了有效控制，“三公”经费支出与上年基本持平。

（二）行政效能评价，对各项财务制度、公务接待、车辆运行、扶贫开支等各项制度更加完善，严格遵守，单位实行每月会审报账制，支付、审核、核算制度，保证资金及时、准确支付。

（三）项目产出及实现的社会效益，一是贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规；二是高新技术发展及产业化、科技促进了农业农村和社会发展的规划、政策和措施；三是指导、协调全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节、对外交流与合作；四是承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理。

（四）可持续性分析，一是明确了部门职责，规范了操作程序、方法，统一了工业经济运行调节与管理，制定了科学技术发展新方向，二是加强了组织领导和部门协作，在电力执法、安全生产、新型墙体材料上严格了主体责任追究。三是对联点村工作施行绩效奖励政策，村干部工作主动性明显增强。全年拨付给联点村的各项经费均实行绩效奖励政策，对扶贫、党建、综治等工作开展成效显著的，进行奖励，经费及时足额拨付。对工作开展滞后受到上级部门批评的，取消或推迟经费的拨付。为新邵以后的各项发展做出了贡献。

（五）社会公众满意度>95%。

（六）部门整体绩效得分92分。

五、存在的主要问题

年初预算安排公用经费太少，各项上级安排的中心工作必须完成，如创文、创卫、扶贫工作等非生产性开支较大，所以资金安排方面较困难。

六、改进意见及建议

（一）后续工作计划: 尽量控制基本支出和，“三公经费”力求保持，资金安排达到理想效果。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议: 一是根据存在的问题，本单位将夯实资产资金管理，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。二是拓宽资金来源渠道，发挥好政府的导向作用。三是完善管理机制，明确责任。构建一个职责分明、科学规范、严格财经，具有可操作性的管理长效机制。

附件：2020年决算表格（新邵县科技和工业信息化局）