目录

第一部分部门职能职责

第二部分机构设置情况

第三部分部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

三、年度一般公共预算拨款支出预算.

第四部分其他重要事项的情况说明.

一、年度“三公”经费预算情况

二、机关运行经费情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、政府采购情况

第五部分预算绩效情况说明 

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）主要职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据编委核定，2019年我镇设部门12个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、敬老院。2019年年初实有人数165人（含退休人员），其中在职人员122人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算收入数1083.91万元，其中：公共预算财政拨款1023.91万元，非税收入60万元。

（二）支出预算，2019年年初预算支出数1083.91万元，一般公共服务支出856.56万元，社会保障和就业支出125.29万元，卫生健康支出35.29万元，住房保障支出66.75万元。

（三）年度一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年公共预算财政拨款支出1083.91万元，其中基本支出1083.91万元。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出包含：工资福利支出821.53万元、商品和服务支出262.38万元.

我镇2019年没有政府性基金预算拨款及政府购买服务支出预算，所以公开的附件10表“政府性基金预算支出情况表”和附件13表“政府购买服务支出预算表”为空。

四、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算支出合计14.56万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元，无因公出国（境）费。

（二）机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费预算1083.91万元。

（三）国有资产占有情况说明：

公车和大型设备说明：共有车辆3辆（包括1台洒水车、1台垃圾转运车、1台公务车），无大型设备。

（四）政府采购情况说明：

2019年我镇政府采购预算总额7.78万元，其中，政府采购货物预算7.78万元。

五、预算绩效情况说明：

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达90%以上。

附件：龙溪铺镇2019年部门预算公开表格(2019.5.21)