新部县雀塘镇人民政府2018年决算说明

一、部门主要职能和机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。 

二、部门收支概况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入 1593.46万元。比上年增加2.5 %。总支出1593.46 万元，比上年增加2.5  %。

（二）收入决算情况：2018年收入 1593.46万元，其中：财政拨款收入 1593.46万元，与2017年增加27.73万元。原因为县财政拨款增加。

（三）支出决算情况：2018年支出  1593.46 万元，与2017年增加27.73万元。原因为日常开支增加  。

三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1593.46 万元，比上年增加2.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入1593.46万元。财政拨款总支出  1593.46  万元，比上年增加2.5%，其中：一般公共预算财政拨款支出1593.46万元。 

四、一般公共预算拨款情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入 1593.46  万元。比上年增加2.5 %，一般公共预算财政拨款支出 1593.46万元，比上年增加2.5%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入 1593.46 万元，与2017年增加27.73 万元。原因为  县财政拨款增加    。

（三）2018年一般公共预算财政拨款支出1593.46万元。基本支出：1593.46万元，其中：人员经费  814.3 万元,日常公用经费716.2万元。     

五、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为   23 万元，决算数为 21.85  万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为   5万元，决算数为 4.9  万元（公务用车购置费预算数为   0 万元，决算数为   0 万元，公务用车购置  0 台。公务用车运行费预算数为  5  万元，决算数为 4.9   万元，公务车辆保有   1 辆），公务接待费预算数为 18  万元，决算数为 16.9  万元，公务接待147批   1683人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少15.27万元，我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购总额   134.51  万元，其中：货物  0 万元，工程 134.51 万元，服务 0  万元。

（二）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆 1   辆，单位价值50万元以上的大型设备   0 台。

（三）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达 95  %以上。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算-新邵县雀塘镇人民政府.XLS