目 录

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

（二）预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入支出预算总体情况

（二）年度收入预算

（三）年度一般公共预算财政拨款支出情况

（四）机关运行经费

（五）年度“三公”经费预算情况

（六）政府采购情况

（七）国有资产占有使用情况

三、名词解释

四、附件1—新邵县潭溪镇镇2019年部门预算公开表格

      附件2—新邵县潭溪镇2019年绩效目标表格

 一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

 （二）预算单位构成

根据编委核定，2019年我镇设部门11个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2018年年末实有人数113人（含退休人员），其中在职人员83人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2019年初预算收入数883.75万元，比上年减少4.3 %；2019年年初预算支出数883.75万元，比上年减少3.2 %。

（二）年度收入预算

2019年年初预算数883.75万元，其中：公共预算财政拨款865.75万元，非税收入18万元。

（三）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2019年公共预算财政拨款支出883.75万元，其中基本支出883.75万元。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款883.75万元。

（五）年度“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出合计28万元，其中公务接待费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，无因公出国（境）费。

（六）政府采购情况

2019年镇采购预算总额63.9万元。

（七）国有资产占有使用情况

  公车和大型设备说明：共有公车1辆，洒水车1辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

三、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年部门预算公开表格

2019年潭溪镇绩效目标表格