一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构组成

按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求，我镇现设置10个内设机构，即6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个综合行政执法大队；3个综合服务中心：社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。

2、人员概况

潭溪镇人民政府机关行政编制38名，事业编制51名，年末实有人人数111人（其中，在职83人，离退休28人）。其中，公务员38人、事业干部45人。

（二）主要工作职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律法规，开展普法教育，协调配合派出所、司法所工作，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2、制定并实施年度党务、行政工作计划。协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3、抓好基层组织建设、思想建设、党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4、以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调整产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5、积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6、坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7、负责全镇辖区内的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）2019年度工作计划

1、做好财政预决算工作。年初做好财政部门预算的编制上报，落实财政部门的工作要求，按照预算指标合理安排和使用资金，严格执行年初预算，年终做好部门决算工作。确保全年收支平衡。

2、加大税收征管工作力度。抓好重点税种的入库，对税源比较集中的地区，税收额度较大的税种，实行跟踪调度管理，加快税收入库进度。配备专职协税员，积极配合税务部门的征税工作，加大对全镇辖区内纳税人的税法宣传力度，提升纳税人的纳税意识，及时完成税收任务。

3、严格控制费用开支。严格执行财务会审制度，重大活动开支需以书面报告形式，做好预算，报分管领导核实，经党委书记、镇长同意后方可开支；日常费用报销应严格按照镇财务会审制度，提供正规发票，票额相符，按要求规范填写，经财务会审小组审核后方予以报账。建立财务支出监督机制，大力压缩非生产性支出，减少铺张浪费行为，降低三公经费支出。

4、加强村（社区）级财务监管。加大监管和督查力度，成立村（社区）财务审计专项工作小组，定期对村（社区）的各项专项资金的拨付和使用情况、记账是否规范和齐全、报账程序是否完善等情况进行督查。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

以下所有表格可根据实际情况进行相应调整（金额：万元）。

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

因人员增加，上级财政经费拨款增加。

2.年度预算支出决算及结余

因人员增加，人员经费及日常经费增加。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

工资福利支出控制在预算内。

（2）商品和服务支出

办公费因包括政府采购支出，决算金额大幅度增加；印刷费因工作需要，决算支出增加；差旅费因信访、禁毒出差支出，决算金额大幅度增加；咨询费及手续费为项目开支；租赁费、劳务费因包含环境卫生开支，决算金额增加。

（3）对个人和家庭的补助

退休费由县财政统筹划拨；抚恤金为退休人员遗属补贴。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

因加大对公务接待及公车运行维护开支的管控力度，三公经费开支得到有效控制。

2、“三公经费”与上年度比较

较上一年度，更进一步控制公务接待开支，公务接待费用大幅度降低。

四、部门整体支出绩效评价

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

按照厉行节俭的要求，严格控制各项开支，2019年三公经费预算总额较上年有所减少，在预算执行方面，三公经费支出总额严格控制在预算总额内。

（二）行政效能评价

加强组织保障全。成立了专项工作领导小组，建立动态管理机制。成立了财政预算绩效管理、财务会审、内部控制等工作领导小组，每月召开专题会议，实行定期汇报制，定期向党委汇报财政预算执行情况，进行动态调整。

制度完善落实处。制定了财务管理制度，完善监督管理机制。制定了20项财务管理制度和管理办法，对机关经费管理、收入支出管理、票据管理、政府采购管理、预算管理、公务接待管理、固定资产管理、财务保密管理等方面明确了规定，进行了详细说明，在原有基础上更进一步强化了内部管理。

行政管理效能高。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

（一）社会公众满意度

结合财政工作职能职责，积极主动作为，全力配合全镇各项工作，落实各项扶贫资金及民生惠民资金。以高度的服务意识文明接待，积极开展财务信息窗口工作，坚持“最多跑一次”，做到一件事情一次办、服务效能高、业务办结效率高，切实提高了群众满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）部门整体绩效得分。

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，本着实事求是的原则，我们对2019年度部门整体支出进行了客观评价，自评得分为96分。

五、存在的主要问题

目前，我镇存在以下主要问题：一是预算支出与实际支出存在部分差异，预算编制有待更完整科学。二是支出结构需进一步优化，改善民生的财政保障机制还有待完善。

六、改进意见及建议

1、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，日常公用经费根据年度工作重点合理规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围更加全面，提高预算编制的完整性、科学性。

2、优化费用支出结构。在收支矛盾突出，支出缺口较大的情况下，切实加强资金的使用，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，勤俭办事，严格控制“三公经费”，打造节约型政府；加大对“三农”和社会事业发展等公共财政支出的力度，加快建立民生财政。

3、坚持深化改革，规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是强化财政收入进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。二是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。三是切实加强对村（社区）财务的管理与监督，进一步规范村（社区）财务行为。

附件：潭溪镇2019年度整体支出绩效评价指标评分表