目录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 潭溪镇2021年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、 一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、 一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、 政府性基金预算支出情况表

十一、  “三公”经费预算表

十二、  政府采购预算表

十三、  政府购买服务支出预算表

第三部分潭溪镇2021年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）  基本支出

（二）  项目支出

三、 2021年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一）  机关运行经费预算安排使用情况

（二）  政府采购情况

（三）  国有资产占有使用情况

（四）  项目预算绩效情况

（五）  整体预算绩效情况

（六）  政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职能职责和机构设置

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、单位基本情况

单位编制人数91人，实际人数126人（其中，在职99人，离退休27人），遗属补助人数12人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积798平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2021年我镇没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件“政府性基金预算支出情况表”和附件“政府购买服务支出预算表”为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年部门预算数1900万元，同比上年增加310万元,增长19.5%，其中：一般公共预算拨款1900万元。

（二）支出预算：2021年部门预算数1900万元，同比上年增加310万元,增长19.5%，其中：一般公共服务支出718.66万元，公共安全支出35万元，教育支出15万元，文化旅游体育与传媒支出36.8万元，社会保障和就业支出36.1万元，卫生健康支出58.8万元，节能环保支出180万元，农林水事务支出601万元，交通运输支出25万元，灾害防治及应急管理28.8万元，其他支出164.84万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出1900万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为1900万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1178.84万元、商品和服务支出674.43万元、对个人和家庭的补助46.73万元。

（二）项目支出：无

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费19.98万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费14.22万元、公务用车费5.76万元（公务用车运行维护费5.76万元，公务用车购置费0万元），比2020年执行数减少2.24万元。

六、其他有关情况说明  

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年我单位运行经费财政的拨款预算674.43万元，比2020年执行数减少163.23万元，下降19.5%。

(二)政府采购情况

2021年我单位采购预算总额72.2万元。其中:政府采购墨盒、墨粉0.3万元，政府采购救灾物资10万元，政府采购专用设备1万元，政府采购打印机5.3万元，政府采购办公家具10万元，政府采购电器设备5万元，政府采购印刷、出版12万元，政府采购车辆保险1.2万元，政府采购防汛物资10万元，政府采购碎纸机0.1万元，政府采购硒鼓0.5万元，政府采购计算机4.8万元，政府采购交通工具的维护保障4万元，政府采购办公消耗用品8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值380.49万元，其中：车辆1台，房屋4栋，价值174.88万元，通用设备及专用设备143.26万元，办公家具62.35万元。

（四）项目预算绩效情况

无

（五）整体预算绩效情况

2021年我镇预算实行绩效目标管理1个，投资总额1900万元。其中，按收入性质分：一般公共预算拨款1900万元，按支出性质分：基本支出1900万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年我单位没有政府性基金预算，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年部门预算公开表格

潭溪镇2021年部门整体支出绩效目标表