第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2023年我镇内设4个直属事业单位：政务服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心和退役军人服务站，下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

新邵县太芝庙镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1437万元，其中，一般公共预算拨款1437万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少13万元，主要是落实政策，减少预算，压低开支。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1437万元，其中，一般公共服务支出992万元，社会保障和就业支出72 万元，卫生健康支出32万元，城乡社区支出113万元，农林水支出207万元，住房保障支出21万元。支出较去年减少13万元，主要是各项减少预算，节省支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1437万元，其中，一般公共服务支出992万元，占69.03%；社会保障和就业支出72万元，占5.01%；卫生健康支出32万元，占2.23%；城乡社区支出113万元，占7.86%；农林水支出207万元，占14.41%；住房保障支出21万元，占1.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1437万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费575万元，比上年预算增加21万元，上升3.79%，主要是一些公用经费在2022年未拨付，故加入2023的预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是缩减预算，节约三公经费开支。。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.5 万元，拟召开乡村振兴、创卫创文、村干部会议、人大会议，人数450人，内容为乡村振兴推进与培训0.5万元、创卫创文0.5万元、村干部会议0.7万元、人大会0.8万元；培训费预算2万元，拟开展镇干部及村社区干部乡村振兴、村级财务、环境卫生整治、党建等培训，人数300人，内容为镇干部及村社区干部乡村振兴0.5万元、村级财务培训0.5万元、环境卫生整治0.5万元，党建工作培训0.5万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   89.5万元，其中，货物类采购预算57.5万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1437万元，其中，基本支出1437万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）