目录

第一部分、部门主要职能和机构设置 

一、主要职能职责

二、预算单位构成

第二部分、部门收支概况

第三部分、其他情况说明

第四部分、附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总部

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、工资福利支出

八、商品服务支出

九、对个人和家庭的补助支出

十、“三公”经费预算表

十一、政府采购预算表

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（5）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，扎实开展扫黑除恶，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强公德教育，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，改善农村人居环境，稳步推进乡村振兴，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）预算单位构成

根据编委核定，2019年我镇设部门11个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2018年年末在职人员113人（含畜牧站人员7人）。

二、部门收支总体情况

（一）年度收入预算

2019年，年初预算数1144.16万元，其中：公共预算财政拨款1084.16万元，非税收入60万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2019年公共预算财政拨款支出1144.46万元，其中基本支出1144.16万元。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

三、其他情况说明：

1、机关运行经费

2019年运行经费财政拨款决算1144.46万元

2、2019年度“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出合计28万元，其中公务接待费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，无因公出国（境）费。

3、政府采购情况

2019年，镇采购预算总额21.9万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有一般公务用车1辆，特种专业技术用车：洒水车1辆，消防用车1辆。单位价值20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台。2019年部门预算无一般公务用车安排。

5、预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达90%以上。

6、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新田铺2019年部门预算公开表格(1)