目  录

一、部门职责

二、部门决算机构设置 

三、部门收支概况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款情况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况的说明

九、相关的名称解释。

十、附件

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

二、部门决算机构设置

根据编委核定，2018年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制103人，其中行政编制45人，事业编制56人，机关工勤2人，在职人数共有102人，其中行政编制43人，机关工勤4人，事业编人员55人。          

三、部门收支概况

我镇2019年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件9“Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(财决09表)和附件10“Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表”(财决10表)和附件13“CS06政府采购情况表”为空。

（一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入1817.949388万元。比上年增加0.7%。总支出1817.949388万元，比上年增加0.7%。

（二）收入决算情况：2018年收入18179493.88万元，其中：财政拨款收入18179493.88万元。与2017年增加12.5万元。原因为县财政拨款增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1817.949388万元，与2017年增加12.5万元。原因为开支增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1817.949388万元，比上年增加0.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入1817.949388万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款总支出1817.949388万元，比上年增加0.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出1817.949388万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入1817.949388万元。比上年增加0.7%，一般公共预算财政拨款支出1817.949388万元，比上年增加0.7%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入1817.949388万元，与2017年增加0.7万元。原因为县财政拨款增加。

（三）2018年一般公共预算财政拨款支出1817.949388万元。基本支出：1817.949388万元，其中：人员经费1243.104493万元,日常公用经费574.844895万元。项目支出：0万元。与2017年增加0.7%万元。原因为开支增加。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为40万元，决算数为34.358988万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为10万元，决算数为9.750088万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为30万元，决算数为24.6089万元，公务接待2500人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少10.82万元，我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年政府性基金0万元，与2016年增加（减少）0万元。

八、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年运行经费财政拨款决算270.3502万元。与2017年增加4.36万元。增加原因为运行开支增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购总额740万元，其中：货物40万元，工程700万元，服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆2辆，单位价值50万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：小塘镇决算公开表格

     附件：新邵县小塘镇人民政府决算公开表格