新邵县小塘镇
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新邵县小塘镇人民政府2019年部门决算公开目录及说明
来源:新邵县 作者:新邵县 更新时间: 2020-11-06 10:53

目录

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 小塘镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表

十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

十一、政府采购情况表

第三部分小塘镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2019年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

(一)2019年度财政拨款总体情况

(二)2019年财政拨款收入

(三)2019年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职能职责和机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

根据编委核定,2019年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心,下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。

二、单位基本情况

小塘镇人民政府单位编制人数105人,实际人数140(其中,在职 114人,离退休26人),遗属补助人数11人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积1900平方米,固定资产125.07万元

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2019年部门决算编报范围包括小塘镇人民政府单位机关。

(一)2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入1630.501256万元,比上年减少10.31%。总支出2882.045641万元,比上年增加58.53%。上年度年末结余1822.477626万元,本年度年末结余570.933241万元。

(二)收入决算情况:2019年收入1630.501256万元,其中:一般公共预算拨款收入1630.501256万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2018年相比减少187.448132万元。原因是县财政拨款减少。

(三)支出决算情况:2019年支出2882.045641万元,其中:一般公共服务支出862.39005万元,农林水支出2019.655591万元,与2018年相比增加1064.096253万元。原因今年加大对村级建设的投入力度。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款总收入1630.501256万元,比上年减少10.31%,一般公共预算财政拨款收入1630.501256万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2882.045641万元,比上年增加58.53%,一般公共预算财政拨款支出2882.045641万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2019年度财政拨款总体情况

2019年财政拨款收入1630.501256万元,比上年减少10.31%。财政拨款支出2882.045641万元,比上年增加58.53%

(二)2019年财政拨款收入1630.501256万元。其中:一般公共预算拨款收入1630.501256万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2018年减少187.448132万元。原因是县财政拨款减少。

(三)2019年财政拨款支出2882.045641万元。基本支出: 1760.908106万元,其中:工资福利支出862.39005万元,商品和服务支出719.135556万元,对个人和家庭补助支出137.5415万元,资本性支出1162.978535万元。

六、 “三公”经费决算情况

2019年“三公”经费预算数为9万元,决算数为8.6424万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为9万元,决算数为8.6424万元,公务接待125981人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种:

1、减少:2019三公经费决算比2018年减少25.716588万元,小塘镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算:小塘镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2019年小塘镇人民政府机关运行经费财政拨款决算支出719.135556万元。

 (二)政府采购情况

2019年小塘镇人民政府政府采购总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1779373.7元,其中:车辆1辆,价值200000元,房屋1900平方米,价值1579373.7元。

1、有公车和大型设备:小塘镇人民政府共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。

(四)预算绩效情况

本单位预算绩效管理开展情况有序进行,收入支出达到了既定目标,群众满意度达95%以上。

九、相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:2019年度小塘镇人民政府部门决算公开表格


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