目录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 迎光乡政府2021年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、 一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、 一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、 政府性基金预算支出情况表

十一、    “三公”经费预算表

十二、    政府采购预算表

十三、    政府购买服务支出预算表

第三部分 迎光乡政府2021年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）  基本支出

（二）  项目支出

三、 2021年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一）  机关运行经费预算安排使用情况

（二）  政府采购情况

（三）  国有资产占有使用情况

（四）  项目预算绩效情况

（五）  整体预算绩效情况

（六）  政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职能职责和机构设置

(一）部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的环境卫生、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，扫黑除恶，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

7、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（三）机构设置

乡党委、政府统一设置7个党政机构和1个执法机构，文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，即党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所和综合执法大队。

二、单位基本情况

迎光乡政府编制人数75人，实际人数80人（其中，在职68人，离退休12人），遗属补助人数2人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2021年部门预算编报范围包括迎光乡单位机关。

（一）收入预算：2021年部门预算数1722万元,同比上年增加228万元,增长15.27%，其中：公共财政拨款1722万元，政府性基金拨款0万元。

（二）（二）支出预算：2021年部门预算数1722万元，同比上年增加228万元,增长15.27%，其中：一般公共服务928.5834万元，社会保障和就业支出218.1703万元，卫生健康支出45.5256万元，住房保障支出50.7207万元，节能环保支出120万元，城乡社区支出215万元，农林水支出83万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出11万元。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出1722万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为1722万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出804.5625万元，商品和服务支出785.7466万元，对个人和家庭补助131.6909万元。

（二）项目支出：2021年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费5.3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.5万元、公务用车费2.8万元（公务用车运行维护费2.8万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少0.7万元，主要原因是：（1）严格按照上级三公经费标准控制支出；（2）结合我乡实际制定财务制度，并严格执行。

六、其他有关情况说明  

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年迎光政府运行经费财政的拨款预算785.7466万元。

(二)政府采购情况

2021年迎光乡政府采购预算总额17.2万元。其中:政府采购物资预算2万元；政府采购打印机预算0.3万元；政府采购复印机预算0.4万元；政府采购办公家具预算2万元；政府采购电器设备预算1.5万元；政府采购计算机预算2万元；政府采购维修费预算3万元；政府采购办公消耗用品预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值857.4291万元，其中：车辆1辆，价值11.9295万元，通用设备57.6818万元，办公家具37.9837万元，房屋3000平方米，价值749.7636万元。

（四）项目预算绩效情况

2021年无预算实行绩效目标管理的项目。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1722万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1722万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨0万元，按支出性质分：基本支出1722万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：迎光乡2021年部门整体支出绩效(1)(1)(1)

2021年部门预算公开表格20210525