新邵县迎光乡人民政府2022年部门预算

目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、本年一般公共预算支出表
6、本年一般公共预算基本支出表
7、本年“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务支出预算表
12、项目支出绩效目标表
13、部门（单位）整体绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的环境卫生、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，扫黑除恶，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。
7、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
8、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
乡党委、政府统一设置7个党政机构和1个执法大队，4个事业直属单位。
1、乡镇机关内设机构设置：
乡镇党委、政府统一设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。
2、乡镇执法机构设置：
设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。
3、乡镇事业机构设置：
设置4个直属事业单位，即：社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
本部门纳入编制范围的预算单位包括：
    新邵县迎光乡人民政府部门本级；
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2268万元，其中，一般公共预算拨款2268万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加546万元，主要是人员增加，人员经费开支增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2268万元，其中，一般公共服务支出1129.92万元，社会保障和就业支出76.74万元，卫生健康支出39.49万元，住房保障支出49.4万元，城乡社区支出465.81万元，农林水支出441.72,其他支出64.92万元。支出较去年增加546万元，主要是人员增加，人员经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2268万元，其中，一般公共服务支出1129.92万元，占49.82%；社会保障和就业支出76.74万元，占3.38%；卫生健康支出39.49万元，占1.52%；住房保障支出49.4万元，占2.18%，城乡社区支出465.81万元，占20.54%，农林水支出441.72，占19.48%，其他支出64.92万元，占2.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2268万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费509.58万元，比上年预算减少276.17万元，下降35.15%，主要是压减非生产性开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是压减非生产性开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8.23万元，拟召开人大会议，人数65人，内容为审查政府、人大、财政工作报告；培训费预算3万元，拟开展基础财务人员培训，人数5人，内容为财务业务知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2268万元，其中，基本支出2268万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。