目 录

第一部分部门主要职能和机构设置                  

第二部分部门收支概况                                

第三部分2018年度财政拨款收入支出决算总体情况         

第四部分一般公共预算拨款情况                 

第五部分“三公”经费决算情况                      

第六部分政府采购情况说明                    

第七部分其他事项说明                      

第八部分相关的名称解释                    

第九部分附件                              

1. Z01收入支出决算总表(财决01表)

2. Z01_1财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3. Z02收入支出决算表(财决02表)

4. Z03收入决算表(财决03表)

5. Z04支出决算表(财决04表)

6. Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7. Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8. Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

9. Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

10.Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

11.Z10_1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10

12.F01资产情况表(财决附01表)

13.CS05部门决算相关信息统计表

14.CS06政府采购情况表

一、部门主要职能和机构设置

根据编委核定，2019年我镇内设文化综合服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制126人，其中行政编制43人，事业编人员83人。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。

二、部门收支概况

 (一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入2629万元。比上年减少28.4%。总支出2629万元，比上年减少28.4%。

（二）收入决算情况：2018年收入2629万元，其中：财政拨款收入2581万元。与2017年减少624万元。原因为缩减办公经费开支，降低管理成本，减少了财政拨款收入。

（三）支出决算情况：2018年支出2629万元，比2017年减少1046万元。原因为缩减办公经费开支，降低管理成本。

三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入2581万元，比上年减少19.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入2581万元。财政拨款总支出2581万元，比上年减少19.4%，其中：一般公共预算财政拨款支出2581万元。 

四、一般公共预算拨款情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入2581万元。比上年减少29.8 %，一般公共预算财政拨款支出2581万元，比上年减少29.8%。

（二）2018年一般公共预算财政拨款收入2581万元，与2016年减少1094万元。原因为缩减办公经费开支，减少了一般公共预算财政拨款收入。

（三）2018年一般公共预算财政拨款支出2581万元。基本支出：2581万元，其中：人员经费1569万元,日常公用经费1011万元。与2017年减少1094万元。原因为缩减了人员经费开支，减少了农林水支出。

五、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为26万元，决算数为25.6万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为12万元，决算数为12万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为12万元，决算数为12万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为14万元，决算数为14万元，公务接待120批1250人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少，我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 

六、政府采购情况说明

2018年政府采购总额36万元，主要采购项目为办公产品。

七、其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年运行经费财政拨款决算1148万元。与2017年减少233 万元。减少原因为运行开支减少。

（二）国有资产占有使用情况

公车和大型设备说明：共有车辆1辆。

（四）预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达90%以上。

八、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附件