目录

第一部分 新邵县广播电视维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新邵县广播电视维护中心

概况

一、 部门职责

新邵县广播电视维护中心是新邵县融媒体中心下属二级机构，承担全县“村村响”、“户户通”等设备维护运转的重大责任。广播电视维护中心的根本任务和主要功能是：全面贯彻执行各级党委、政府在新闻宣传、影视文艺宣传方面的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高广播电视的安全有效传播，教育、鼓舞全县人民群众在县委、县政府的带领下，建设社会主义物质文明、政治文明和精神文明。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县广播电视维护中心设三个部门：办公室、财务室、业务拓展部。

（二）决算单位构成。新邵县广播电视维护中心部门只有本级，没有其他结算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：新邵县广播电视维护中心                                                                                                  公开05表

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计313.997592万元。与上年相比，因我单位2022年1月新成立，2022年8月由差额拨款单位变更为全额拨款单位进入财政一体化系统，2022年没有年初预算也没有年终决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计313.997592万元，其中：财政拨款收入313.997592万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0X%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计313.997592万元，其中：基本支出287.838631万元，占91.67%；项目支出26.158961万元，占8.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计313.997592万元，与上年相比，因我单位2022年1月新成立，2022年8月由差额拨款单位变更为全额拨款单位进入财政一体化系统，2022年没有年初预算也没有年终决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出313.997592万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，因我单位2022年1月新成立，2022年8月由差额拨款单位变更为全额拨款单位进入财政一体化系统，2022年没有年初预算也没有年终决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出313.997592万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出278.17984万元，占88.59%；社会保障和就业支出35.817752万元，占11.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为452.76万元，支出决算数为313.997592万元，完成年初预算的69.35%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出基本支出的其他商品和服务支出。

年初预算为40万元，支出决算为6.7245万元，完成年初预算的16.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度考核奖发放延后。

2、文化旅游体育与传媒支出基本支出的工会经费。

年初预算为，11.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费紧张，支付延后。

3、文化旅游体育与传媒支出基本支出的住房公积金。

年初预算为，38.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公积金的金额纳入年初预算，实际执行由财政统一支付，没有体现在单位账目上。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出287.838631万元，其中：

人员经费273.064953万元，占基本支出的94.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、退休人员绩效奖等。

公用经费14.773678万元，占基本支出的5.13%，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.038万元，完成预算的2.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少和节俭为本，与上年相比，因我单位2022年1月新成立，2022年8月由差额拨款单位变更为全额拨款单位进入财政一体化系统，2022年没有年初预算也没有年终决算。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算为0.038万元，完成预算的2.6%。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.038万元，占2.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.038万元，全年共接待来访团组1个、来宾2人次，主要是村村响广播新设备使用培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，我单位为非参公事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.78万元，用于开展每年度事业人员专业技能培训，人数26人，内容为事业人员专业网站听课培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门“四本预算”支出绩效完成情况，确保了全县15个乡镇、413个村“村村响”广播正常运行，能每个乡镇和每个村/社区通“村村响”广播。能完成县委、县政府交办的乡村振兴驻村、创国文等的中心工作任务。

我单位以村村响广播维护项目为重点开展工作，督查设备安全运行、设备故障及时维护等管理建立相关流程制度，以制度规范管理村村响广播设施，以网络线上管理设备运行状态，并把安全生产作为重中之重来抓。以年度预算为基础控制所有经费开支，加强财务管理制度，完善规范财务核算，按预算用途类别有计划地使用资金，杜绝浪费行为、严禁资金指标交叉混用。在资产管理上加强资产管理系统化规范化，禁止资产流失。控制和节约运行成本，提高办事效率，能及时传输宣传政府部门下发的各种方针政策和信息通知，满足广大群众的需求，提高群众满意度。

（三）存在的问题及原因分析

1、广播设备通响率还达不到100%.主要原因是原500多个老村部进行合并后地域范围变广,一些老村部办公室弃用,220v电源、宽带和无线发射机无法工作,导致偏远地区广播终端接收不到信号.解决办法,在县财政的支持下逐渐将老广播终端换成新的4G广播终端。

2、终端广播维修稍稍有点延时。主要原因是设备已远远超过使用寿命，老化严重，维修率越来越高，但车辆油费及人工开支越来越贵，为了节约成本压缩开支，平时偏远地区一个故障也会去上门维修，现在要尽量多凑几个同一个方向的故障再一起上门维修，时间就有所延后。解决办法：县委在财政困难的情况下尽量考虑增加一点项目维修经费，同时尽将超龄老设备替换。

3、全县还有极少一部分偏远地区存在广播盲点，在今后需增加更多的广播终端进行全面覆盖。

4、广播通达率高了但随之而来的扰民投诉也多了，主要是一些部门广播宣传时长时间重复播放，解决办法：请相关部门减少播放次数和时间。

5、满意度调查还不是100%.今后要加强于各村的沟通，在工作上相互理解，同时提高服务意识。

第五部分

附 件

附件：1.新邵县广播电视维护中心2023年度决算公开表

      2.新邵县广播电视维护中心2023年度整体支出绩效自评报告