目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

陈家坊镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）法律规定的其他职责。

（八）办理上级人民政府交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。陈家坊镇人民政府内设机构包括：根据编委核定，2023年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队及退役军人服务站。

（二）决算单位构成。陈家坊镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：陈家坊镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表（见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3225.47万元。与上年相比，增加202.29万元，增长6.69%，主要是因为本年度新进人员增多，加快推进双江产业园的建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3225.47万元，其中：财政拨款收入3225.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0X万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3225.47万元，其中：基本支出2779.92万元，占86.19%；项目支出445.55万元，占13.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3225.47万元，与上年相比，增加202.29万元,增长6.69%，主要是因为本年度新进人员增多，加快推进双江产业园的建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3225.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加202.29万元，增长6.69%，主要是因为本年度新进人员增多，加快推进双江产业园的建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3225.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1773.32万元，占54.979%；社会保障和就业（类）支出133.38万元，占4.13%；卫生健康（类）支出22.79万元，占0.71%；城乡社区（类）支出958.73万元，占29.72%；农林水（类）支出329.5万元，占10.22%；自然资源海洋气象等（类）支出0.03万元，占0.001%；灾害防治及应急管理（类）支出3.72万元，占0.12%；其他（类）支出4万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3116万元，支出决算数为3225.47万元，完成年初预算的103.51%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了人大会议的支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1895.43万元，支出决算为1722.04万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：力行节俭，缩减非必要开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的62.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访情况较去年大为改善。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有此项开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为128.04万元，支出决算为131.57万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增多。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为6.67万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的11.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员增多。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.23万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的32.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资基数较大。

8、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为27.94万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的13.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度疫情防控开支较大，本年度无需维持。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为52.06万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的36.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗开支减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有此项开支。

11、城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为160万元，支出决算为201.3万元，完成年初预算的125.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：持续完善小城镇基础设施。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为200万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生情况良好。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为145万元，支出决算为92万元，完成年初预算的63.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度村级公益事业建设情况较好，本年度无需投入过多。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为175万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度农村综合改革情况较好，本年度无需投入过多。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的158.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未拨付到位的财政资金已于本年度拨付。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有此项开支。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有此项开支。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有此项开支。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度自然资源保护情况良好。

20、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度失火事件减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为96.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金不过镇账。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为4万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项财政拨款减少。

23、城乡社区支出（类）城乡公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未在该项列支。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为594.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未在该项列支。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未在该项列支。

26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未在该项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2779.92万元，其中：

人员经费1300.65万元，占基本支出的46.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1479.27万元，占基本支出的53.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.66万元，增加29.33%,增加的主要原因是接待人员和次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.98万元，减少13.54%,减少的主要原因是燃油价格波动，减少公车出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占31.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.26万元，占68.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组125个、来宾874人次，主要是上级调研、检查工作、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.26万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6.26万元，主要是公车加油、保养、保险及维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1479.27万元，比年初预算数减少429.77 万元，降低22.51%。主要原因是：财政拨款减少，厉行节约，减少非必要支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.41万元，用于召开镇人大会、镇经济工作会、年终总结会等会议，人数870人，内容为人大各项议程、各项工作讲评总结等；开支培训费0.56万元，用于开展公务员初任培训培训，人数5人，内容为公务员初任学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。（详见附件2）

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

    1.陈家坊镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

2.一般公共预算财政拨款基本支出明细