目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

 2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

 5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

 6、指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。

 7、管理县残疾人社会福利企业和残疾人用具用品供应站。

 8、协助文化体育局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化活动。

 9、指导管理各类残疾人组织。

 10、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域的业务工作进行指导和管理。

 11、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。根据编委核定，新邵县残疾人联合会内设股（部）室4个：办公室、康复部、教就部、组宣文体部。

二、部门预算单位构成

新邵县残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1108.69万元，其中，一般公共预算拨款765.99万元，政府性基金预算拨款342.7万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加330.42万元，主要是政府性基金预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1108.69万元，其中，社会保障和就业支出751.87万元，卫生健康支出4.62万元，住房保障支出9.51万元，其他支出342.70万元。支出较去年增加330.42万元，主要是政府性基金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算765.99万元，其中，社会保障和就业支出751.87万元，占98.16%；卫生健康支出4.62万元，占0.6%；住房保障支出9.51万元，占1.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数149.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算616.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出616.51万元，主要用于保障残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算342.7万元，其中，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）342.7万元，占100%。具体安排情况如下：主要是保障残疾人事业的彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的运行经费41.92万元，比上年预算减少6.94万元，下降14.2%，主要是严格执行政府过紧日子思想，压减开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级的“三公”经费预算数为2.70万元，其中，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数87人，内容为残疾人基本服务状况调查和新邵残联系统年度总结会；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1108.69万元，其中，基本支出149.48万元，项目支出959.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

   （具体见附件）

2024年新邵县残疾人联合会部门预算批复表