目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、 制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素厦；加强党对意识形态和统战线工作的领导； 指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依承担下放，的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋子的职权。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求，我镇设置7个党政机构、1个综合行政执法大队、4个直属事业单位。

1.乡镇机关内设机构设置

镇党委、政府统一设置7个党政机构，即；党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(加挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。

（1）党政综合办公室

主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室(加挂农业农村工作办公室牌子)

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

(4) 社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

(5)社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

(6)自然资源和生态环境办公室

负贵宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

(7)财政所

负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

乡镇设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。纪检(监察)机构和群团组织按章程设置。

2、乡镇执法机构设置。设置1个执法机构，即；综合行政执法大队。

承担日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

3、乡镇事业机构设置。设置4个直属事业单位，即；社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

(1)社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站牌子)

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

(2)农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱;负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责动物防疫事务工作;负责乡镇农村集体经济组织审计事务性工作；做好其他相关社会服务等。

(3)政务服务中心

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

(4)退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好保障退役军人合法权益落实工作；做好信访接待、资料建档归类工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；收集退役军人的意见和建议。并及时上报；完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、部门预算单位构成

新邵县雀塘镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2866万元，其中，一般公共预算拨款2866万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加301万元，主要是工资津补贴变动，以及部分票据跨年度支付。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2866万元，其中，一般公共服务支出2273万元，社会保障和就业支出157.45万元，卫生健康支出62.55万元，城乡社区支出140万元，农林水支出21万元，住房保障支出112万元，其他支出100万元。支出较去年增加301万元，主要是工资津补贴变动，以及部分票据跨年度支付。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2866万元，其中，一般公共服务支出2273万元，占79.31%；社会保障和就业支出157.45万元，占5.49%；卫生健康支出62.55万元，占2.18%；城乡社区支出140万元，占4.88%；农林水支出21万元，占0.73%；住房保障支出112万元，占3.91%；其他支出100万元，占3.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2866万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费1166万元，比上年预算数增加141.35万元，增长13.79%，增长原因为：23年度其他交通费、部分办公费等预计在24年支付，预计导致24年支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.40万元，其中，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行费6.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.50万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年保持一致。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开乡村振兴、创卫创文、村干部会议、人大会议、基层党组织工作部署会，人数532人，内容为乡村振兴、创卫创文、村干部会议、人大会议、相关工作安排；培训费预算8万元，拟开展镇干部及村社区干部乡村振兴、村级财务、环境卫生整治、党建主题整顿等培训，人数384人，内容为镇干部及村社区干部乡村振兴、村级财务、环境卫生整治、党建主题整顿等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  186.5万元，其中，货物类采购预算159.27万元；工程类采购预算6万元；服务类采购预算21.23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2866万元，其中，基本支出2866万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

2024年度雀塘镇人民政府部门预算公开表格