目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2、主要职责

（1）党委工作职责：

①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

②保证监督职能。

③教育和管理职能。

④服从和服务于经济建设的职能。

⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

⑥完成上级党委交给的其他工作任务。

（2）政府职能：

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（一）机构设置。

2024年我镇设6个党政机构、1个综合行政执法大队、3个直属事业单位：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。编制116人，实有人数163人（其中，在职113人，退休50人），公车一台。房屋占地面积800平方米。

二、部门预算单位构成

新邵县龙溪铺镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4308万元，其中，一般公共预算拨款4308万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加151万元，主要是申请了费用用于环境卫生整治、森林防火、防洪抗旱和住房安全保障。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4308万元，其中，一般公共服务支出1880万元；社会保障和就业支出400万元；卫生健康支出60万元；城乡社区支出850万元；农林水支出988万元；住房保障支出120万元；其他支出10万元。支出较去年增加151万元，主要是增加了一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4308万元，其中，一般公共服务支出1880万元，占43.64%；社会保障和就业支出400万元，占9.29%；卫生健康支出60万元，占1.39%；城乡社区支出850万元，占19.73%；农林水支出988万元，占22.93%；住房保障支出120万元，占2.79%；其他支出10万元，占0.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4290万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出18万元，主要用于非税收入执收成本项目拨付中的证书工本费、交通费、办案补助费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费2887.08万元，比上年预算增加568.76万元，上升24.53%，主要是在办公费、其他交通费用、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等方面的支出安排有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加6.2万元，主要是根据实际所需编制的公务接待费用和公务用车运行费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算40万元，拟召开16次会议，人数2100人，内容为人大会、年初年中年终会议、重点工作打捆会议等；培训费预算60万元，拟开展28次培训，人数3700人，内容为党建工作、乡村振兴工作、村级财务工作、武装征兵工作、民政救助工作等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100.32万元，其中，货物类采购预算100.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4308万元，其中，基本支出4290万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）

附件：2024年度龙溪铺镇人民政府部门预算公开表格