新邵县陈家坊镇人民政府2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出预算表
10、政府采购预算表
11、政府购买服务支出预算表
12、项目支出绩效目标表
13、部门(单位)整体绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中(1-9表),空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。
2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织合法权益。
6、指导、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
8、办理上级人民政府交办的事项。
(二)机构设置。
根据编委核定,2024年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心,下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队及退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
新邵县陈家坊镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3168万元,其中,一般公共预算拨款3168万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加52万元,主要是为加速产业园的建设。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算3168万元,其中,一般公共服务支出1997.16万元,社会保障和就业支出146.73万元,卫生健康支出85万元,城乡社区支出400万元,农林水支出350万元,交通运输支出35万元,自然资源海洋气象等支出25万元,住房保障支出98.11万元,灾害防治及应急管理支出6万元,其他支出25万元。支出较去年增加52万元,主要是为加速产业园的建设。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3168万元,其中,一般公共服务支出1997.16万元,占63.04%;社会保障和就业支出146.73万元,占4.63%;卫生健康支出85万元,占2.68%;城乡社区支出400万元,占12.63%;农林水支出350万元,占11.05%;交通运输支出35万元,占1.1%;自然资源海洋气象等支出25万元,占0.79%;住房保障支出98.11万元,占3.1%;灾害防治及应急管理支出6万元,占0.19%;其他支出25万元,占0.79%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数3168万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费1935.17万元,比上年预算增加26.13万元,上升1.37%,主要是新进人员增多,办公费用增加预算。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.08万元,其中,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行费6.18万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.18万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.09万元,主要是厉行节约,缩减支出。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3万元,拟召开镇人大会、经济工作会会议,人数230人,内容为镇人大会、镇经济工作会;培训费预算2万元,拟开展农村工匠、村级财务培训,人数200人,内容为农村工匠、村级财务培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 933万元,其中,货物类采购预算251万元;工程类采购预算400万元;服务类采购预算282万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3168万元,其中,基本支出3168万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)