目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4、管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其他职责。

8、办理上级人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2025年我镇内设机构11个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

新邵县酿溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4294.41万元，其中，一般公共预算拨款4294.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少695.59万元，主要是以往年度干部绩效奖金大部分已补发完毕,预计2025年干部奖金收支将大幅降低。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4294.41万元，其中，一般公共服务2587.3万元，社会保障和就业支出186.5万元，卫生健康支出74.76万元，农林水支出1300万元，住房保障支出145.85万元。支出较去年减少695.59万元，主要是以往年度干部绩效奖金大部分已补发完毕,预计2025年干部奖金收支将大幅降低。。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4294.41万元，其中，一般公共服务支出2587.3万元，占60.25%；社会保障和就业支出186.5万元，占4.34%；卫生健康支出74.76万元，占1.74%；农林水支出1300万元，占30.27%；住房保障支出145.85万元，占3.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4294.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费2313.2万元，比上年预算增加24.24万元，上升1.05%，主要是正常浮动。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.09万元，主要是2024年还预算了1.59万元的公务用车购置税资金，2024年实际已支付到位，2025年不再有相关支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.6万元，拟召开镇党员代表会议，人数120人，内容为表彰2024年优秀党员干部；拟召开镇年终总结会议，人数218人，内容为总结2024年镇、村、社区总体经验教训布置2024年工作任务；培训费预算3万元，拟开展党员培训1次，人数100人，内容为发展党员积极分子、入党培训、党员冬春训及农村党员主题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额386.44万元，其中，货物类采购预算97.44万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算289万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4294.41万元，其中，基本支出4294.41万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

具体见附件

2025年度新邵县酿溪镇人民政府单位部门预算公开表格