目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2、主要职责

（1）党委工作职责：

①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

②保证监督职能。

③教育和管理职能。

④服从和服务于经济建设的职能。

⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

⑥完成上级党委交给的其他工作任务。

（2）政府职能：

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，龙溪铺镇党委、政府统一设置6个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、财政所。设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。设置4个直属事业单位，即：社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

各机构团结协作，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进乡镇建设，推动农业产业化建设，工业兴乡，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

编制116人，实有人数163人（其中，在职113人，退休50人），公车一台。房屋占地面积800平米。

二、部门预算单位构成

新邵县龙溪铺镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4260万元，其中，一般公共预算拨款4260万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少48万元，主要是部分村级经费通过上级直接拨付到村，不需要再通过人民政府拨付，因此减少了资金预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4260万元，其中，一般公共服务支出2600万元；社会保障和就业支出420万元；卫生健康支出45万元；节能环保支出55万元；城乡社区支出430万元；农林水支出680万元；灾害防治及应急管理支出20万元；

其他支出10万元。支出较去年减少48万元，主要是减少了卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4260万元，其中，一般公共服务支出2600万元，占61.03%；社会保障和就业支出420万元，占9.86%；卫生健康支出45万元，占1.06%；节能环保支出55万元，占1.29%；城乡社区支出430万元，占10.09%；农林水支出680万元，占15.96%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.5%；其他支出10万元，占0.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：20254年本部门基本支出预算数4161.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算98.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年非税业务费（基本支出）64万元，主要用于非税收入执收成本项目拨付中的证书工本费、交通费、办案补助费等方面；2025年公务交通补贴34.42万元，主要用于发放行政编的公务交通补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费2,375.80万元，比上年预算减少511.28万元，减少17.71%，主要是在租赁费、培训费、其他商品和服务支出等方面的支出安排有所减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元，主要是根据实际所需编制的公务接待费用和公务用车运行费预算，减少了公务接待费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算80万元，拟召开30次会议，人数2600人，内容为人大会、年初年中年终会议、重点工作打捆会议等；培训费预算30万元，拟开展30次培训，人数3800人，内容为党建工作、乡村振兴工作、村级财务工作、武装征兵工作、民政救助工作等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额102.62万元，其中，货物类采购预算102.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4260万元，其中，基本支出4161.58万元，项目支出98.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（具体见附件）

2025年度龙溪铺镇人民政府部门预算公开表格