- 来源：新邵县
- 作者：新邵县道路运输管理局
- 更新时间：
2020-10-18 06:53
目录
第一部分 新邵县道路运输管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县道路运输管理局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的法律法规及方针政策；
（二）根据管理权限，审批道路旅客运输、货物运输、汽车维修和驾驶员培训、客货站场、运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可；
（三）负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输价格等进行监督和检查，调解运输纠纷；
（四）组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输；
（五）做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本县行业发展规划；
（六）掌握和提供公路运输经济情况，为上级制订发展规划和综合平衡工作提供依据，根据各单位报送的规划，按时向同级综合部门和上级交通主管部门提供新增和更新车辆的需求信息；
（七）建立各类台账，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项基础工作；
（八）组织运输经营者进行经常性的政策、法规和职业道德宣传教育；
（九）统筹协调农村客货运输的发展规划；
（十）负责全县农村客运车辆、城市公交及的士的燃油补贴发放工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
新邵县道路运输管理局内设机构包括：办公室、计财股、法制股（含执法中心）、安全股、维修驾培办、客货管理股、驻站管理办公室、城市公共客运管理办公室、稽查大队和政务服务股10个股室。下设新邵县陈家坊道路运输管理站、新邵县张家冲道路运输管理站、新邵县龙溪铺道路运输管理站、新邵县酿溪道路运输管理站和新邵县新田铺道路运输管理站，为全额拨款股级事业单位。编制人数61人，实际人数61人，离退休17人。
（二）决算单位构成
新邵县道路运输管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新邵县道路运输管理局机关及新邵县陈家坊道路运输管理站、新邵县张家冲道路运输管理站、新邵县龙溪铺道路运输管理站、新邵县酿溪道路运输管理站和新邵县新田铺道路运输管理站直属单位。
第二部分2019年部门决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1786.41万元。与2018年相比，增加1152.08万元，增长181.62%，主要是因为增加了农村客运与出租车燃油补贴专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1786.41万元，其中：财政拨款收入1786.41万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1786.41万元，其中：基本支出848.13万元，占47.48%，项目支出938.28万元，占52.52%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1786.41万元，与2018年相比，增加1152.08万元，增长181.62%，主要是因为增加了农村客运与出租车燃油补贴专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1786.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1152.08万元，增长181.62%，主要是因为增加了农村客运与出租车燃油补贴专项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1786.41万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1786.41万元,占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为628.55万元，支出决算数为1786.41万元，完成年初预算的284.21%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）
年初预算为66.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
2、卫生健康支出（类）
年初预算为16.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
3、交通运输支出（类）
年初预算为512.4万元，支出决算为1786.41万元，完成年初预算的348.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
4、住房保障支出（类）
年初预算为33.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出848.13万元，其中：人员经费621.02万元，占基本支出的73.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费227.11万元，占基本支出的26.78%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为29.45万元，完成预算的84.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少9.3万元，减少95.38%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少20.25万元，减少41.12%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占1.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29万元，占98.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是用于运政执法、交通安全管理、站场管理等公务招待开支所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29万元，主要是开展马路市场整治、交通安全整治行动支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，满意度达95%以上。（详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出227.11万元，比年初预算数增加127.31万元，增长127.57 %。主要原因是：调整相关预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.24万元，用于召开春运工作部署会议，人数123人，内容为加强道路交通安全管理；开支培训费10.47万元，用于开展法制、安全培训，人数252人，内容为扩转法制业务能力，提升执法队伍整体素质，开展安全监管培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：
公安机关备案号：
