- 来源：新邵县
- 作者：新邵县发展和改革局
- 更新时间：
2020-10-18 07:04
目录
第一部分 新邵县发展和改革局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县发展和改革局部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；
（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。
（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革。
（五）拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。
（七）贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。
（十）研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。
（十一）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。
（十二）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责价格成本调查。
（十三）协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。
（十四）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。
（十五）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
（十六）指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。
（十七）负责粮食流通行业管理，协调推进粮食产业发展有关工作。
（十八）管理全县重要消费品储备和救灾物资储备，监测重要消费品和战略物资供求变化。
（十九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
新邵县发展和改革局内设机构包括：办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、能源股、收费管理股、价格管理股共12个股；2个二级机构，分别为新邵县重点项目服务中心、新邵县价格认证中心。编制人数33人，实际人数123人（其中，在职 57人，离退休66人）。
（二）决算单位构成
新邵县发展和改革局本级。
第二部分2019年部门决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计948.98万元。与2018年相比，增加261.54万元，增长38.05%，主要是因为2019年粮食局整体合并到我局，人员经费和日常公用经费收入均大幅增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计896.77万元，其中：财政拨款收入896.77万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计948.98万元，其中：基本支出852.45万元，占89.83%，项目支出96.53万元，占10.17%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计948.98万元，与2018年相比，增加261.54万元，增长38.05%，主要是因为2019年粮食局整体合并到我局，人员经费和日常公用经费收入均大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出948.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加313.75万元，增长49.39%，主要是因为2019年粮食局整体合并到我局，一般公共服务和其他支出均大幅增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出948.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.64万元,占87.74%；社会保障和就业（类）支出1.44万元,占0.15%；卫生健康支出（类）支出2.79万元,占0.29%；其他（类）支出112.1万元,占11.81%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为793.22万元，支出决算数为948.98万元，完成年初预算的119.64%，其中：
1、一般公共服务支出（类）
年初预算为690.03万元，支出决算为832.64万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
2、社会保障和就业支出（类）
年初预算为53万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的2.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
3、卫生健康支出（类）
年初预算为19.72万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的14.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
4、住房保障支出（类）
年初预算为30.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
5、其他支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为112.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出852.45万元，其中：人员经费642.95万元，占基本支出的75.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费209.5万元，占基本支出的24.58%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算6万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少9.05万元，减少77.82%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。与上年相比减少3.46万元，减少的主要原因是本年事实上无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组24个、来宾220人次，主要是外地县兄弟单位交流等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，满意度达98%。（详见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出209.5万元，比年初预算数降低了78.47万元，降低27.25%。主要原因是：压缩了不必要支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.25万元，用于召开项目督查会议，人数20人，内容为督促项目建设进度；开支培训费0.51万元，用于开展干部培训，人数10人，内容为干部教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是车辆已移交公车平台，账务暂未作处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
公安机关备案号：
