第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2985.01万元。与2018年相比，增加931.65万元，增长45.37%，主要是因为财政增加投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2922.06万元，其中：财政拨款收入2922.06万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2909.59万元，其中：基本支出1871.17万元，占64.31%，项目支出1038.42万元，占35.69%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2985.01万元，与2018年相比，增加931.65万元，增长45.37%，主要是因为财政增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2909.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加919.18万元，增长46.18%，主要是因为财政增加投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2909.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2909.59万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1907.34万元，支出决算数为2909.59万元，完成年初预算的152.55%，其中：

一般公共服务支出（类），年初预算为1885.92万元，支出决算为2909.59万元，完成年初预算的154.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。社会保障和就业支出（类），年初预算为12.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。卫生健康支出（类），年初预算为3.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。住房保障支出（类），年初预算为6.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1871.17万元，其中：人员经费281.12万元，占基本支出的15.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、。公用经费1590.05万元，占基本支出的84.98%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1203万元，支出决算为735.63万元，完成预算的61.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为735.63万元，完成预算的24521%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算，与上年相比减少0.74万元，减少41.57%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1200万元，支出决算为734.59万元，完成预算的61.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算，与上年相比增加202.09万元，增长37.95%，增加的主要原因是财政增加投入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算735.63万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算734.59万元，占99.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组个、来宾200人次，主要是上级和同级部门公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为734.59万元，其中：公务用车购置费223.02万元，更新公务用车10辆。更新公务用车11辆。公务用车运行维护费511.57万元，主要是公车油料、保险及维修等支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1590.05万元

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费82.91万元，用于召开两会等会议，人数上万人，内容为各县级大型会议；开支培训费0.7万元，用于开展公车驾驶员及全员培训，人数200人，内容为公务出行安全及礼仪；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：

新邵县机关事务管理中心

新邵县机关事务服务中心2019年度部门整体支出绩效自评报告