- 来源：新邵县
- 作者：新邵县
- 更新时间：
2020-10-18 16:16
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第一部分新邵县住房和城乡建设局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分新邵县住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、产业政策、中长期规划、年度计划和改革方案。
（二）会同有关部门筹措并负责管理城镇维护建设资金及其他专项基金，负责有关经费计划的制订、指导、监督各专项经费的使用，指导与监督所属企事业单位国有资产的管理。
（三）管理和指导城镇勘察、规划与市政工程测量组织研究城镇发展规划；负责组织编制县本级城镇总体规划；县本级详细规划、综合开发规划和主要街道临街建筑方案及乡镇总体规划、风景名胜区规划的审查和报批；负责建筑方案的审批，参与重要建设项目的可行性论证、选址定点前期工作；监督城镇规划的实施，负责对违章批建的查处；指导、监督、协调全县建制镇、村庄的规划、建设和管理；负责城镇建设档案管理。
（四）指导、监督和管理建筑市场、建筑行业，负责建设工程初步设计审批、勘察设计、市政工程测量管理、施工图审查、工程质量、工程报建、施工许可证的发放、建设队伍资质管理和建设专业机构的设立、更名工作；负责建设企事业单位专业管理人岗位证书的初审和申报；负责全县建设施工企业项目经理的申报；负责行业定额及工程造价管理；负责建设工程招标投标管理；负责对进、出本县有试验检测单位进行审验申报和出具建筑队伍管理；负责建设工程竣工验收备案管理工作；负责民用建筑节能管理工作。
（五）负责城镇建设项目计划编制和综合管理、市政公用设施建设与维护项目审批、城镇基础设施与维护项目设计方案审查与工程的施工许可和竣工验收；指导、协调城镇公用事业和城镇计划与用水工作；指导城镇客运工作；负责城镇道路、路灯、市容环境卫生及环境综合整治等工作；负责市政、自来水、园林绿化等施工单位的资质审查与报批；负责城镇建设综合开发、城镇绿化和城镇雕塑管理工作；指导、协调风景名胜区建设和管理工作，指导城镇规划区内生物多样性工作。
（六）负责县城的城镇管理和综合执法工作，负责城镇道路占用与开破的审批。
（七）组织建设行业重大科技项目攻关、科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广运用；指导和管理建设系统重大技术引进工作；指导全县建筑行业对外经济技术合作、建筑企业对外开拓市场、开展对外工程承包和劳力合作业务。
（八）负责指导、监督、协调城镇经营及资产归集、资本运营和招商引资工作。
（九）负责局和建设系统干部人事、机构编制工作；指导建设系统的思想政治工作、精神文明建设和各行业的科技人才队伍建设；负责专业技术职称评审、建设职工执业和职业资格管理等工作；研究制订全县建设行业教育发展规划、人才培养计划及有关政策；负责建设职工队伍培训和继续教育工作。
（十）承办县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。新邵县住房和城乡建设局单位内设机构包括：一室四股（办公室、人事教育股、行政执法股、建设规划股），下辖环卫、建管、质监、赛双清公园、自来水公司、公汽公司、城建档案、市政办等二级机构，承担着城乡建筑行业、市场管理，供水、供气、公交、环卫、园林绿化等市政公用事业的建设管理及风景名胜区的申报与管理等工作，与群众的生产生活息息相关。
（二）决算单位构成。
新邵县住房和城乡建设局单位本级。
第二部分2019年部门决算表（见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10565.87万元。与2018年相比，减少8527.89万元，减少44.66%，主要是因为预算调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10212.54万元，其中：财政拨款收入10212.54万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8314.12万元，其中：基本支出973.38万元，占11.71%，项目支出7340.74万元，占88.29%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10565.87万元，与2018年相比，减少8527.89万元，减少44.66%，主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7948.76万元，占本年支出合计的95.61%，与2018年相比，财政拨款支出减少10405.6万元，减少56.69%，主要是因为预算调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7948.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.15万元,占0.01%；城乡社区（类）支出3030.63万元,占38.13%；住房保障（类）支出4727.4万元,占59.47%；其他（类）支出189.58万元,占2.39%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2761.87万元，支出决算数为7948.76万元，完成年初预算的287.8%，其中：
社会保障和就业支出（类），年初预算为37.75万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的3.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。卫生健康支出（类），年初预算为6.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。城乡社区支出（类），年初预算为2695.62万元，支出决算为3030.63万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。住房保障支出（类），年初预算为21.57万元，支出决算为4727.4万元，完成年初预算的21916.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。其他支出（类），年初预算为0万元，支出决算为189.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出679.86万元，其中：人员经费411.75万元，占基本支出的60.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。公用经费268.11万元，占基本支出的39.44%，主要包括咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.55万元，完成预算的35.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩招待开支，与上年相比减少1.17万元，减少38.87%，减少的主要原因是压缩招待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.71万元，完成预算的34.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.71万元，上年为0，增加的主要原因是今年开展创建卫生城市，相关检查督查导致用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.71万元，占48.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是外地县市相关兄弟单位交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.71万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.71万元，主要是白蚁防治车辆支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入807.78万元；年初结转和结余0万元；支出365.36万元，其中基本支出293.53万元，项目支出71.83万元；年末结转和结余442.42万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上（详见附件)。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出268.11万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数 0人，内容为无；开支培训费4.38万元，开展业务培训，人数 20人，内容为建筑、消防安全等方面；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防办专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
新邵县住房和城乡建设局2019年部门整体支出和专项支出绩效自评报告
公安机关备案号：
