目录

第一部分新邵县林业要素市场管理办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县林业要素市场管理办公室部门概况

一、部门职责

（一）新邵县林业综合服务中心基本职责是负责全县森林资源资产评估、森林资源规划设计调查、林业产权交易、林业信息发布、林业作业设计调查、营造林设计、林权抵押贷款和林业科技推广服务、林产品展示等管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 

新邵县林业要素市场管理办公室内设机构包括：综合部、林业技术服务部、野生动植物保护部、产业发展部……

（二）决算单位构成。

新邵县林业要素市场管理办公室本级。

第二部分2019年部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计243.3万元。与2018年相比，减少31.93万元，减少11.6%，主要是因为减少财政预算，压缩工作经费，落实过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计236.8万元，其中：财政拨款收入236.8万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计236.8万元，其中：基本支出236.8万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计243.3万元，与2018年相比，减少31.93万元，减少11.6%，主要是因为减少财政预算，压缩工作经费，落实过紧日子。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出236.8万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少31.93万元，减少11.88%，主要是因为减少财政预算，压缩工作经费，落实过紧日子。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出236.8万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出236.8万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为237.06万元，支出决算数为236.8万元，完成年初预算的99.89%，其中：

社会保障和就业支出（类），年初预算为20.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。卫生健康支出（类），年初预算为3.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。住房保障支出（类），年初预算为10.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出236.8万元，其中：人员经费129.03万元，占基本支出的54.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。公用经费107.77万元，占基本支出的45.51%，主要包括邮电费、取暖费、租赁费、会议费、被装购置费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的87.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.23万元，减少76.11%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组35个、来宾170人次，主要是接待上级部门人员检查工作发生支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款59万元；重点绩效评价结果为良好。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出107.77万元.

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数 0  人.开支培训费0.8万元，用于开展业务培训，人数4   人，内容为业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。