目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2、指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设。

3、承担全县农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

4、承担全县农机化推广项目的组织实施；承担在全县不同的农业区域建立农业机械化示范基地（示范点）相关技术性、事务性工作。

5、承担全县农业机械和农用运输机械（含农用车）的安全技术性能检测、鉴定等相关事务性工作。

6、对乡镇农业综合服务中心的农机业务和技术进行指导；联系农机行业相关学会、协会。

7、承担县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

新邵县农机事务中心内设机构有：综合部、农机化推广事务部、科技教育事务部、农机安全事务部。

二、部门预算单位构成

新邵县农机事务中部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算887.7万元，其中，一般公共预算拨款552.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助335.5万元。收入较去年增加404.79万元，主要是一般公共预算收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算887.7万元，其中：社会保障和就业支出39.91万元，卫生健康支出19.31万元，农林水支出799.98万元，住房保障支出28.5万元。支出较去年增加404.79万元，主要是在职职工退休异动工资福利支出增加及项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算887.70万元，其中：社会保障和就业支出39.91万元，占4.5%；卫生健康支出19.31万元，占2.18%；农林水支出799.98万元，占90.12%；住房保障支出28.5万元，占3.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数522.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算525.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、农机安全管理经费20万元，2、取消收费农机监理专项55万元，以上两项用于全县农业机械和农用运输机械（含农用车）的安全技术性能检测、鉴定等相关事务性工作；3、拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治20万元，用于拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治工作的下乡、宣传、整治资料印发等专项，4、农机事务专项31万元，用于弥补人员经费核算不足；5、农机手培训3万元，用于农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；6、农机化推广经费12万元，用于全县农机化推广项目的组织实施，7、平安农机创建工作经费4万元，用于平安农机示范县的建设工作，8、农机购置补贴工作经费25万（单位17.5万、乡镇7.5万元）用于开展农机购置补贴机具核查所需经费及购置补贴资料打印、宣传资料印制等所需经费，9、农机专业合作社管理经费20万，用于指导农机专业合作社建设所需经费。10、湘财预〔2019〕278号提前下达2020年农业相关转移支付资金预算335.496万元经费属国家级农机购置补贴专项经费，用于农民购买农机购置补贴产品的专项补贴开支，不得挪作他用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费36.96万元，比上年预算数减少5.62万元，下降13.19%，主要是厉行节俭，压缩机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.58万元，其中：公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.92，主要是财政压缩一般公共预算经费开支比例，以及压减三公经费开支的需要。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召工作计划和总结等会议，人数35人，内容为部署2021年人员调整、岗位职责、财务方案和年终工作总结、考核评比等；培训费预算0.5万元，拟开展业务知识培训，人数30人，内容为合作社发展结构和运行；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额25万元，其中：货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为190万元，其中，基本支出0万元，项目支出190万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：新邵县农机事务中心2021年部门预算公开表