目录

第一部分2019年酿溪镇教育督学和管理服务办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分酿溪镇教育督学和管理服务办公室概况

 一、部门职责

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责辖区内教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况；指导、管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施本镇各校内部审计工作。

5、指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导全镇的党团工作，指导和协调我镇教育的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施辖区内教师资格标准，执行辖区内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织小一、初一的招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8、配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、协助县教育局考察和管理中心小学及以上校长，负责辖区内其他学校长和校务人员的考察和管理，指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10、承办县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，2019年我镇设督管办机关1个，中小学校14所，所属事业单位15个。

（二）决算单位构成。酿溪镇教育督学和管理服务办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：1、酿溪镇督学和管理服务办公室部门本级；2、酿溪镇思源实验学校；3、酿溪镇新航学校；4、酿溪镇汤仁学校；5、酿溪镇一小学校；6、酿溪镇二小学校；7、酿溪镇三小学校；8、酿溪镇四小学校；

9、酿溪镇沙湾学校；10、酿溪镇上沙学校；11、酿溪镇沈家学校；12、酿溪镇肖黄学校；13、酿溪镇土桥学校；14、酿溪镇赤水学校；15、酿溪镇魁伟学校。

第二部分2019年部门决算表

（详见附件二）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10148.88万元，与2018年相比，增加2761.77万元，增加37.39%，主要是因为财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10148.88万元，其中：财政拨款收入10148.88万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10148.88万元，其中：基本支出10148.88万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计10148.88万元，与2018年相比，增加2761.77万元，增加37.39%，主要是因为

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10148.88万元，占本年支出合计的100%，新增单位无上年数据对比。与2018年相比，财政拨款支出增加4577.37万元，增加了82.16%，主要是因为

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10148.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10148.88万元,占100%；

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10260.02万元，支出决算数为10148.88万元，完成年初预算的98.92%，其中：

基本支出10148.88万元，占100%

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10148.88万元，其中：人员经费8640.34万元，占基本支出的85.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费1508.54万元，占基本支出的14.86%，主要包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1508.54万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费48.86万元，用于开展教师思想素质、业务水平提升培训，人数800人，内容为开展教学研讨、教学课改、班主任培训、教导主任培训、校长培训、继续教育等；举办庆“六一”节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支11万元，主要是场地布置、音响租赁、服装租赁、化妆等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。