目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与编制水土保持规划相关事务性工作，并承担组织实施的相关事务性工作。

2、承担权限内生产建设项目水土保持方案的审批、跟踪检查、监督实施的事务性工作，承担水土保持设施验收备案的事务性工作。

3、负责水土保持监测和信息化应用工作，承担全县水土流失调查、动态监测、预报并公告的事务性工作。

4、参与建立和完善运行管护制度的事务性工作，负责全县水土保持重点工程建设管理的事务性工作。

5、承担对全县水土保持情况进行监督检查的事务性工作，参与查处水土保持违法违规行为的事务性工作。

6、承担水土保持补偿费征收管理的事务性工作。

7、承办县河长制工作委员会办公室交办的日常事务工作。

（二）机构设置。

新邵县水土保持所是县水利局所属的公益一类全额拨款事业单位，为副科级。内设综合部、水土保持建设事务部、水土保持监管事务部、水土保持监测部、河长制工作事务部。

二、部门预算单位构成

新邵县水土保持所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1203.87万元，其中，一般公共预算拨款403.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助800万元。收入较去年增加823.39万元，主要是项目增加，财政拨款增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1203.87万元，其中：社会保障和就业支出23.71万元，卫生健康支出11.41万元，农林水支出1151.88万元，住房保障支出16.87万元。支出较去年增加823.39万元，主要是项目前期费用增加，农林水经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算403.87万元，其中：社会保障和就业支出23.71万元，占5.87%；卫生健康支出11.41万元，占2.82%；农林水支出351.88万元，占87.13%；住房保障支出16.87万元，占4.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数277.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算126万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水保规划与数据采集7万元，用于全县水土流失调查与数据采集，建立水土流失治理项目库；县级水土保持规划14万元，用于县级水土保持规划的数据调查与规划编制；水土保持监测10万元，主要用于全县水土流失监测工作费用；水土保持综合治理设计4万元，用于弥补以前年度水土保持重点治理项目设计等前期工作经费的不足；小流域综合治理工程4万元，用于小流域前期勘察、设计费开支；2021年国家水土保持重点工程项目勘察设计费40万元，用于2021年清洁小流域水土保持重点治理项目的勘察设计；农业综合开发水土保持项目实施规划7万元，用于农发水土保持项目工程建后管护；河长制工作事务部工作经费40万元，主要用于乡镇奖金、宣传费、租车费、培训费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费85.26万元，比上年预算数减少11.24万元，下降11.65%，主要是减少开支，压缩机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.57万元，主要是机构改革，增加了河长制工作事务部等两个部室，通过与预算部门衔接，2021年预算数有所增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开工作计划和总结等会议，人数35人，内容为部署2021年人员调整、岗位职责、财务方案和年终工作总结、考核评比等；培训费预算4万元，拟开展水利人员业务培训，人数60人，内容为水利安全知识培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额9.57万元，其中：货物类采购预算9.57万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为1203.87万元，其中，基本支出277.87万元，项目支出926万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

 附件：1.新邵县水土保持局2021年部门预算公开表

        2.水保所2021年绩效目标申报表