目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。 推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、负责法律、法规和上级政府规定的安全生产职责，承办县安全生产委员会交办的有关安全生产工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新邵战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、有关职责分工

15.1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

15.2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

15.3、与出入境检验检疫部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对输入性传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

15.4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

15.5、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置。

1、办公室

2、人事政工股

3、 规划发展与信息化股(加挂体制改革办公室牌子)

4、财务股

5、法规股

6、疾病预防控制股(加挂卫生应急办公室牌子)

7、医政医管股(加挂药物政策与基本药物制度股牌子)

8、中医药管理股

9、基层卫生健康股

10、老龄健康股

11、妇幼健康股

12、人口监测与家庭发展股

二、部门预算单位构成

新邵县卫生健康局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算15250.77万元，其中，一般公共预算拨款5379.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助9871.7万元。收入较去年增加10184.35万元，主要是2021年中央、省指标也做进了预算中。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算15250.77万元，其中：社会保障和就业支出50.52万元，卫生健康支出15162.68万元，住房保障支出37.58万元。支出较去年增加10184.35万元，主要是2021年中央、省指标也做进了预算中。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算5379.07万元，其中：社会保障和就业支出50.52万元，占0.94%；卫生健康支出5290.98万元，占98.36%；住房保障支出37.58万元，占0.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数584.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4794.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本药物制度改革461万元，主要用于深化医疗卫生体制改革，确保国家基本药物制度在全县乡镇及村卫生室顺利实施，积极稳妥地推进乡镇及村卫生室药品零差率销售改革，以满足群众基本医疗需求，减轻群众就医负担为目标，让群众从实施基本药物制度中得到更多的实惠；基本公共卫生服务597.15万元，两扶配套130万，主要用于基本公共卫生服务均等化的机制基本完善；城镇独生子女父母奖励配套210万，主要用于保障计划生育家庭的合法权益；乡镇卫生院人员补助经费1740万，主要用于保证全县乡镇卫生院人员经费全部到位；其他卫生及计划生育项目经费1084.6万,主要用于全县卫生健康事业支出工作经费、村直报专项经费。医共体工作经费、计划生育关怀关爱及老年乡村医生困难补助等；医疗卫生管理事务333万元，主要用于保证全县卫生城市创建及医疗废物处置、医疗市整治工作的正常开展，老年人优待证的发放、老年人意伤害的保险费及老年人的权益保证等；行政村运行经费144.9万元，主要用于落实每个行政村卫生室补助运行经费6000元/年，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，解决后顾之忧；计划生育服务（独生子女及四术补助）69.3万元，主要用于为辖区内独生子女发放独生子女保健费；医疗服务与保障能力提升25万元，主要用于保证全县卫生城市创建及医疗废物处置、医疗市整治工作的正常开展，老年人优待证的发放、老年人意伤害的保险费及老年人的权益保证等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费70.17万元，比上年预算数减少485.44万元，下降87.3%，主要是1、2020年县级配套的城镇独生子女父母奖励及两扶配套资金放在机关运行经费中，今年做到对个人和家庭补助中。2、今年响应上级政策压缩机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为7.3万元，其中：公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少27.7万元，主要是压缩开支，提倡节约，减少招待用餐。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额96.65万元，其中：货物类采购预算96.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为15250.77万元，其中，基本支出584.12万元，项目支出14666.65万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：

1.新邵县卫生健康局2021年部门预算公开表

2.2021年新绩效目标