目录

第一部分新邵县广播电视台部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县广播电视台部门概况

一、部门职责

 根据《邵阳市机构编制委员会办公室关于新邵县文化体制改革中有关机构编制调整事项的批复》(市编发〔2011〕220号)和《中共新邵县委办公室新邵县人民政府办公室关于印发<新邵县文化体制改革工作方案>的通知》(新党办字〔2012〕40号)精神，组建新邵县广播电视台，为县属正科级纯公益性事业单位，接受新邵县文化广电新闻出版局的行业管理，接受中共新邵县委宣传部的指导和协调。

主要职能：    （一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，围绕县委、县政府中心工作开展宣传。     （二）负责本级广播电视节目的采编、制作、审核、播控和传输，安全转播和传播中央、省、市广播电视节目。

（三）负责拟订全县广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（四）负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（五）承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

（六）负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

（七）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县广播电视台内设机构包括：办公室、总编室、财务室、事业发展部、新闻部、专题部、广告部、技术播出部。新邵县广播电视台核定全额拨款事业编制38名，其中台长1名，副台长3名，党组成员1名，正副股级职数10名。

（二）决算单位构成。新邵县广播电视台本级。

第二部分2019年部门决算表

(详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计960.1万元。与2018年相比，增加89.41万元，增长10.27%，主要是因为补发2017年度三级设备改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计960.1万元，其中：财政拨款收入960.1万元，占100%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计960.1万元，其中：基本支出729.68万元，占76%，项目支出230.42万元，占24%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计960.1万元，与2018年相比，增加89.41万元，增长10.27%，主要是因为补发2017年度三级设备改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出960.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加132.64万元，增长16.03%，主要是因为补发2017年度三级设备改造。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出960.1万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出960.1万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为827.46万元，支出决算数为960.1万元，完成年初预算的116.03%，其中：

一般公共服务支出（类），年初预算为543.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。文化旅游体育与传媒支出（类），2019年初预算为283.53万元，支出决算为960.1万元，完成年初预算的338.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出729.68万元，其中：人员经费334.72万元，占基本支出的45.87%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费394.96万元，占基本支出的54.13%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.1万元，支出决算为8.38万元，完成预算的46.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算11.1万元，支出决算为8.38万元，完成预算的75.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.94万元，减少68.61%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.12万元，完成预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.01万元，增长48.91%，增加的主要原因是加大采访宣传力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.12万元，占73.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.26万元，全年共接待来访团组100个、来宾565人次，主要是用于外地县兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.12万元，主要是于用公务用车加油及维修等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出394.96万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.57万元，用于开展电视业务摄影培训，人数4人，内容为摄影记者业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。